合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中：财政拨款结转

2200150事业运行

物业管理服务

服务

8

8

8

8

2200150事业运行

车辆维修和保养服务

服务

3

3

3

1

2200150事业运行

车辆加油服务

服务

5.5

5.5

5.5

2200150事业运行

机动车保险服务

服务

1.5

1.5

1.5

2200150事业运行

台式计算机

货物

1.5

1.5

1.5

1.5

2200150事业运行

便携式计算机

货物

1.65

1.65

1.65

1.65

2200150事业运行

激光打印机

货物

0.75

0.75

0.75

0.75

2200150事业运行

复印纸

货物

1

1

1

1

2200150事业运行

其他印刷服务

服务

4

4

4

4

2200150事业运行

车辆及其他运输机械租赁服务

服务

7

7

7

7

2120806土地出让业务支出

法律诉讼服务

服务

3.7

3.7

3.7

3.7

2120806土地出让业务支出

法律咨询服务

服务

4

4

4

4

2120806土地出让业务支出

车辆及其他运输机械租赁服务

服务

9.5

9.5

9.5

9.5

预算规模及资金用途

预算数

27.00

其中：财政    资金

27.00

其他资金

土地执法监察

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

27.00

绩效目标

完成土地执法监察任务

产出指标

数量指标

检查次数

到区市检查的次数

≥4次

工作任务通知

数量指标

查看现场数量

到区市查看现场的个数

≥100个

工作任务通知

质量指标

依法立案情况

按照案件查处有关规定，对符合立案条件的依法立案。

≥90百分比

专项工作通知

质量指标

依法移送情况

涉嫌违纪或犯罪的，依法依程序及时移送。

≥90百分比

专项工作通知

时效指标

任务完成率

完成各阶段任务

≥90百分比

专项工作通知

成本指标

资金支出

完成任务支出的资金

≤27万

历史标准

效益指标

社会效益指标

已立案公开率

已立案的违法案件依法公开

≥90百分比

专项工作通知

满意度指标

服务对象满意度指标

被执法对象投诉情况

被投诉后败诉数量

无投诉、无败诉

计划标准

预算规模及资金用途

预算数

90.00

其中：财政    资金

90.00

其他资金

2022年卫片执法

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

90.00

绩效目标

.违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不超过15%

产出指标

数量指标

组织区市核查频次

从部省下发图斑开始，组织核查

≥10

青岛市卫片执法工作方案

数量指标

“月清”报告数量

从部省下发图斑开始，上报图斑“月清”报告

≥10

青岛市卫片执法工作方案

质量指标

自然资源管理秩序年度评估

山东省对青岛市经济发展综合考核指标之一

不扣分

山东省卫片执法工作方案

质量指标

依法履职到位

按照案件查处有关规定，对符合立案条件的依法立案；涉嫌违纪或犯罪的，依法依程序及时移送。

到位

青岛市卫片执法工作方案

时效指标

卫片检查任务完成情况

按时完成年度卫片执法成果

按时完成

青岛市卫片执法工作方案

成本指标

完成预期目标不超过预算

完成预期目标不超过预算

不超过

历史标准

效益指标

社会效益指标

违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例

违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例

不超过15%

青岛市卫片执法工作方案