市旅游发展委2017年决算补充说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5124.48万元，占本年支出合计的99.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.09万元，下降1 %。下降的主要原因是压缩三公经费。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5124.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.44万元，占3.96 %；商业服务业等支出4513.26万元，占88.07%；涉外发展服务支出10万元，占0.02%；住房保障支出407.78,占7.95%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　        2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6502.93万元，支出决算为5124.50万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于预算数的主要原因是商业服务等支出决算数4513.28万元，比年初预算减少1398.01万元。社会保障和就业支出决算数203.44万元，比预算增加2.77万元；住房保障支出决算数407.78万元，比预算增加16.81万元；其他支出决算数44.33万元，比预算增加44.33万元。其中：

　　（1）社会保障和就业支出。主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为200.67万元，支出决算为203.44万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算基本持平。

　　（2）商业服务业等支出。主要反映用于主要反映用于工资福利、商品服务支出、对个人的家庭补助支出和其他资本性支出。年初预算为5911.29万元，支出决算为4513.28万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数主要原因是：旅游产业发展专项资金中的政策扶持部分由财政直接转移支付。

　　（3）住房保障支出。主要反映住房公积金、住房租金和住房增量补贴支出。年初预算390.97万元，支出决算为407.78万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算主要原因是工资调整标准上调。

扫一扫在手机打开当前页