青 岛 市 民 政 局

青岛市民政局

关于规范“中央集中彩票公益金支持养老服务业专项资金”管理使用的通知

各区（市）民政局：

根据《山东省财政厅 山东省民政厅关于2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕50号）及《青岛市财政局关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知》（青财社指〔2021〕31号）有关要求，现将2021年中央集中彩票公益金支持养老服务业专项资金下达的预算资金管理使用有关事项通知如下：

一、资金用途

（一）养老服务机构智慧消防能力提升项目

为进一步推动智慧消防在养老服务领域里的全覆盖，在2019年市政府市办实事养老机构智慧消防项目的基础上，对尚未安装智慧消防的养老机构及2020年以来新建成的街道（镇）级居家社区养老服务中心全部安装完成智慧消防相关硬件设备，并纳入全市统一智慧消防平台进行监管。

1.设施设备。为确保青岛市养老服务机构智慧消防系统实现统一、便捷、科学的预警作用，此次相关硬件设备的技术参数和规格须与2019年安装的智慧消防设施设备一致。

2.任务指标。 单位：万元

区市 项目 市南区 市北区 李沧区 崂山区 黄岛区 城阳区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 合计

街道中心 5 22 3 5 21 4 17 5 17 10 109

金额 3 17 3 4 16 3 13 4 13 8 84

养老机构 3 10 3 2 6 3 6 1 4 4 42

金额 7 22 7 4 13 7 13 3 8 8 92

（二）用于提升居家社区养老服务覆盖率项目

加大对我市居家社区养老服务政策和现状的宣传力度，让广大老年人能够知晓了解并切身体验到身边的居家社区养老服务，推进社区老年人与街道（镇）级居家社区养老服务中心的家庭养老床位签约率，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，促进我市居家社区养老服务健康发展。

1.宣传形式。通过入户走访或在社区广场举办歌舞、相声、情景剧表演、服务组织和老年人互动等形式，宣传普及推广我市居家社区养老服务的相关政策和服务内容。

2.任务指标。 单位：万元

区市 项目 市南区 市北区 李沧区 崂山区 黄岛区 城阳区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 合计

举办场次 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 25

保障资金 10 20 15 10 20 10 10 10 10 10 125

二、有关要求

（一）按照《山东省财政厅 山东省民政厅关于2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕50号）和《青岛市财政局关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知》（青财社指〔2021〕31号）有关规定，加强资金使用管理，切实在2021年11月底前将预算执行完毕，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）为深入贯彻落实《中共中央 国务院全面落实实施预算绩效管理的意见》要求，为确保年度预算绩效目标如期实现，按照规定及时完善项目绩效目标（见附件1、2），于2021年9月18日和12月30日之前按要求填写并通过金宏网反馈市局养老服务处，预算执行结束后，各区（市）民政局要认真对照年度绩效目标开展绩效自评，形成绩效评价报告，报市民政局、市财政局备案。

附件：1.项目支出绩效目标申报表

2.项目支出绩效目标自评表

青岛市民政局

2021年9月23日

（联系人：李世明 联系电话： 85795583 15166696159）

附件1

项目支出绩效目标申报表（2021 年度）

填报单位： 单位：万元

项目名称 　

主管部门 　 项目单位 　

项目属性 　 项目实施期 　

项目资金

（万元） 项目实施期资金总额： 　 年度资金总额 　

其中：财政拨款 　 其中：财政拨款 　

其他资金 　 其他资金 　

预期 目标 　

年度 目标 　

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注

产

出

指

标 数量指标 加入监测平台的养老机构数量 　 　

质量指标 监测服务达标率 　 　

时效指标 监测设备全部安装完成时间 　 　

时效指标 设备安装及时性 　 　

成本指标 养老机构消防能力提升资金预算 　 　

效

益

指

标 社会效益 使用监管平台的养老机构消防安全指数 　 　

满意

指标 服务对象满意指标 服务对象满意度 　 　

附件2

转移支付项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

填报单位： 单位：万元

项目名称 　 主管部门 　

实施单位 　 联系电话 　

项目预算

执行情况

（10分） 　 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分

年度资金总额 　 　 　 　 　 　

其中：中央补助 　 　 　 　 A 100分

省级财政拨款 　 　 　 　

市级财政拨款 　 　 　 　

其他资金 　 　 　 　

年度总体目标 年初预期目标 目标实际完成情况

年

度

绩

效

指

标 一级

指标 二级

指标 三级指标 年度指标值（A） 实际完成

指标值（B） 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

（50分） 数量指标 社区广场举办宣传活动 　 　 　 　 　

质量指标 监测服务达标率 　 　 　 　 　

时效指标 宣传推广活动时间 　 　 　 　 　

成本指标 入户走访及社区广场宣传推广费用 　 　 　 　 　

　 社会效益 群众对居家社区养老服务政策知晓率 　 　 　 　 　

满意

指标

（10分） 服务对象满意度指标 参与居家社区养老服务的社会力量满意度 　 　 　 　 　

总分 　

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： 　

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 　 　 　 　 　

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≧*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≦*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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