政府收费公路建设维护资金2018年度绩效自评报告

　　一、专项资金绩效情况

　　（一）专项资金设立情况

　　政府收费公路建设维护资金为长期延续项目。近年来随着经济的发展，收费公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于收费公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于收费公路新改建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，公路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修，收费车道维护，美国白蛾防治，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。

　　（二）年度绩效目标完成情况

　　提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目，按程序开展相关工作，做好计量支付工作，按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。

　　二、专项资金项目绩效情况

　　（一）2018年专项资金预算批复情况

　　根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（青财预指〔2018〕1号）和原市交通运输委、青岛市财政局《关于交通运输系统2018年部门预算调整意见的请示》（青交财〔2018〕32号），下达我局政府收费公路建设维护资金支出预算119718.12万元。

　　（二）2018项目安排情况

　　1.安排概况

　　安排项目4个，具体为偿还贷款本息资金、公路日常养护经费、机构运行经费、基础设施建设资金。项目承担单位3个，包括青岛市交通运输局本级（原青岛市交通运输委员会本级）、青岛市高速公路管理处、原青岛市滨海公路管理处。

　　2.各项目绩效情况

　　政府收费公路建设维护资金支出预算119718.12万元，预算执行61301.69万元。

　　（1）偿还贷款本息资金预算安排37849.47万元，预算执行29517.89万元。严格按照借款合同约定，履行职责，及时还本付息，降低债务风险，保障和促进交通建设项目顺利建设，维护单位信誉和避免逾期风险。2018年绩效目标完成程度100%，未发生债务本息逾期现象，未产生逾期费用。2018年进一步做好政府债务管理工作，增强政府债务风险意识，严控新增政府债务，牢固树立政府信用观念，强化债务偿还责任，制定切实可行的债务处置化解措施，积极争取市级财政部门支持，确保了全年债务本息的按期偿还，未发生债务本息逾期现象，年度绩效目标全面完成。

　　（2）公路日常养护经费预算安排4426.06万元，预算执行4068.93万元。具体情况如下：

　　通过2018年公路日常养护工程实施，使所辖路段全面达到路面干净整洁，桥梁设施完好无损，公路边坡无垃圾杂物，路肩草皮修剪平整，公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。通过对2018年公路日常养护工程全面规范管理和不断调整改进，在公路日常养护方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点，突出路面平整、洁净的亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点；以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点，突出排水顺畅的亮点；以中央带苗木及草皮修剪为重点，突出公路绿美景观的亮点；以标志齐全醒目为重点，突出公路服务保障的亮点；以隔离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。2018年度青岛高速公路路面技术状况评价及养护分析，路面使用性能检测指标PQI平均值为90.65，优良路652.75公里，占检测里程的97.43%。一、二类桥梁占达99.4%。

　　（3）机构运行经费预算安排13499.85万元，预算执行11470.67万元。具体情况如下：

　　①征收业务专项经费预算安排1786.95万元，预算执行1674.52万元。通过2018年征收业务专项经费的实施，确保高管处各收费站点的办公楼、收费亭、收费广场及信息中24小时工作运转；通行费正常解缴；为高管处所辖各分处及收费站提供足够的收费管理工作必须的各类票据账目、车道业务微机流水等报表打印和业务记录本、票据缴销单等印制，以及为收费站存储收费业务相关的数据、照片、视频等资料提供足够的电子存储介质，保证3年内收费管理工作的正常运转；保证与公安部门开展联勤联动整治和追缴逃费行动正常开展,正常配备了收费员制服。

　　②机电系统日常维护保养经费预算安排714.65万元，预算执行689.38万元。通过2018年机电系统日常维护保养经费的实施，高管处管辖高速公路机电系统保持正常运行，全线5000多件机电设备在线率保持在95%以上。其中维修硬件设备800多件，设备巡检50多次，机电系统性能检测一次，迁移和新增站前F屏各2个，软件维护120多次，整改设备机房4个，新增1条ETC车道等。通过这些项目的实施，有力的保障和提升了高速公路路网的高效和安全通行，确保全国ETC车道联网收费的运行，提高了高速公路过往司乘人员的满意度。

　　③路政管理经费预算安排178.68万元，预算执行178.68万元。通过2018年路政管理经费的实施，为全面提升高速辖区广告牌匾质量，对违法设置的非公路标志进行即查即拆；对高速沿线桥下空间违建及非法构筑物、“五大堆”等垃圾定期进行查处治理；对大中型桥、通道桥下堆积物定期清运，保持通畅；对墙体广告、通道、桥墩、隔离墩、W板、路缘石上的小广告，进行清理粉刷；提高路政人员查案办案及应急处置能力，定期进行实战演练，确保应急事件、重大活动高速公路的安全畅通。

　　④公路路面及桥梁检测经费预算安排586.2万元，预算执行579.96万元。通过2018年公路路面及桥梁检测经费的实施，对桥涵结构物进行定期检查，且桥梁技术状况为四五类时、定期检查中难以判明损坏原因及程度时进行荷载试验和专项检查，对特殊重要的桥梁周期性进行荷载试验和专项检查，对高速公路路面损坏、平整度、车辙、抗滑系数等指标进行检测，路面结构强度指标根据实际需要进行检测，消除安全隐患，保持高速公路技术状况良好，确保桥梁的使用安全，为车辆出行提供更好通行环境，提高公路的正常使用功能和服务水平。

　　⑤高速公路清障救援经费预算安排105.37万元，预算执行105.37万元。通过2018年高速公路清障救援经费的实施，配合环境提升工程及上合峰会期间的道路清障救援，提升保畅优势，减少有理投诉，为司乘人员提供快捷有序的服务。加强救援中心、信息中心、分处分中心等各部门信息的联络，协调交警、路政与救援协议单位合作沟通，形成快速、高效、有序的救援服务体系。

　　⑥安全生产专项经费预算安排92万元，预算执行91.52万元。通过2018年安全生产专项经费的实施，保证了高管处各收费站点的办公楼、收费亭消防、应急器材添置、检修，发电机组检修保养，配电室安全设施检修，电工工具添置、防护用品检测，锅炉检测及保养，站区食堂安全用电维护，防雷年度检测、整改，应急管理及应急物资采购，安全教育培训的正常开展。

　　⑦审计及诉讼赔偿经费预算安排42万元，预算执行28.77万元。2018年委托律师事务所共审查各类合同、协议95份，委托其代理诉讼案件3起。面对发展中充满的各种风险，预防和控制法律风险显得尤为突出和重要。法律顾问对于单位发展过程中法律风险的防控具有显著作用。针对法律风险，法律顾问可以从事前预防、事中控制、事后补救三个方面予以作为，有效降低决策风险和成本，提高决策质量，有利于集中民智、凝聚民力、体现民意。依法维护单位合法权益，保护自身利益不被侵犯。依法经营，才能保障单位健康可持续发展。

　　⑧服务区整治及维修经费预算安排205万元，预算执行202.99万元。通过2018年服务区整治及维修经费的实施，确保服务区室内外休闲设施、宣传栏、便民辅助设施、标识标牌、供水设施等添置、维护；公共服务及安全设施添置及维修、房屋及设施维修、广场路面通道维修、标志标线添置维护、绿化补植、主题景点设置等；监控系统、车辆余位提示系统、音乐播放（广播呼叫）系统、信息查询系统、WIFI系统等设施的添置、升级、维护等。

　　⑨企业编职工经费预算安排9301万元，预算执行7516.74万元。通过2018年企业编职工经费的实施，保证了每月按时发放企业编人员薪酬，缴纳企业编人员社保和公积金；严格按照相关规定，规范企业编人员办公经费使用，按规定完成各项工作任务，推进企业编队伍建设,确保收费站有序运转，推动高速公路窗口服务水平稳步提升。

　　⑩机场高速照明改造提升工程预算安排50万元，预算执行50万元。2018年度完成了机场高速公路照明改造提升工程，更换单、双臂路灯126盏，修复高杆灯6盏，通过对机场高速公路已有老化路灯段进行的改造提升，使机场高速恢复了夜间照明效果，提高了作为青岛市城区的东西重要交通干道的道路通行能力、降低了道路交通事故的发生，同时还提升了作为青岛城市形象的重要窗口的道路档次，美化了道路夜间环境，提高了高速公路过往司乘人员的满意度。

　　?机场高速交安设施改造工程预算安排50万元，预算执行50万元。2018年度完成了机场高速交安设施改造工程，更换护栏1.2万米,更换声屏障858米，涂装防护3万㎡，消除了存在的行车安全隐患，满足了现行标准规范要求，改善了行车条件，提高了道路安全和服务水平，提升了我市公路路域环境水平，为经济社会发展和公众出行提供了“畅安舒美”的通行环境。提高了高速公路过往司乘人员的满意度。

　　?滨海公路管理处合同制人员经费388万元，预算执行302.74万元。用于合同制人员工资、保险、公积金等工资性支出及合同制人员办公经费支出。未全部执行完毕原因为：原滨海公路管理处省道293胶南收费站根据公路体制改革需要于2018年9月划转给青岛市公路管理局黄岛分局（原），收费站合同制人员随收费站整体划拨，合同制人员经费专项资金预算85.26万元未执行。

　　（4）基础设施建设资金预算安排63942.74万元，预算执行16244.20万元。具体情况如下：

　　①青银高速公路东李收费站拓宽工程，预算安排111万元，预算执行110.37万元。工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

　　②青新高速平度南收费站增设ETC电子不停车收费系统工程，预算安排6万元，预算执行5.41万元。工程建成后提高了青新高速平度南收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

　　③沈海高速王台等10个收费站增设ETC电子不停车收费系统工程，预算安排115万元，预算执行97.18万元。工程建成后提高了收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

　　④青新高速平度服务区改造工程，预算安排47万元，预算执行46.08万元。工程建成后提高了服务区的整体服务水平，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

　　⑤2015年高速公路桥梁维修及安保工程，预算安排90万元，预算执行89.50万元。该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件，保障行车安全、满足现代交通需要，该项目年度绩效目标已完成。

　　⑥畅安舒美山东路综合整治工程，预算安排100万元，预算执行99.61万元。该项目的实施对实现公路“畅安舒美”的目标，完善交通安全设施，保障安全通行，提升高速公路综合服务形象，创建良好的通行服务环境，该项目年度绩效目标已完成。

　　⑦山东省高速公路联网收费二义性路径识别及拆分系统，预算安排13万元，预算执行10.83万元。该项目的实施使通行费收入在各投资主体之间更加准确、合理、公正的分配，切实保护投资者利益，该项目年度绩效目标已完成。

　　⑧青银青新站房及附属设施综合维修工程，预算安排963万元，预算执行0万元。为工程余款，该项目已交工验收，2018年进行结（决）算审计，截至2018年底审计未定案，因此预算未能执行。

　　⑨青新高速郭庄收费站改建工程，预算安排20万元，预算执行0万元。为前期工作费，2018年完成了项目土地预审及规划选址的批复，并编制完成了可研报告，因可研报告估算超出项目建议书阶段批复估算832万元，根据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》，应当报市政府批准，批准前有关部门不予办理相关手续。截至2018年底尚未经市政府批准，因此预算未能执行。

　　⑩青岛市高速公路服务区新改建工程，预算安排100万元，预算执行0万元。为前期工作费，按照原市交通运输委《关于印发<青岛市高速公路服务区提升行动工作实施方案>的通知》（青交建〔2016〕46号）要求，2016年12月成立高速公路服务区提升行动工作办公室由其按新（改）建项目基本建设程序负责具体实施沈海高速三处新建服务区、青新高速一处扩建服务区前期工作以及BOT建设全过程管理。2018年8月转由高管处作为项目法人单位，以高管处名义推进项目前期工作，2018年主要是编制新建沈海高速公路南村、洋河、海青服务区及改（扩）建青新高速公路即墨服务区项目建议书工作，因项目未立项，因此预算未能执行。

　　?青银高速K2+700跨线桥及青新高速K5+050烟青路立交除锈防腐工程，预算安排6万元，预算执行5.18万元。该项目的实施保障了公路安全畅通，保障了桥梁的安全，该项目年度绩效目标已完成。

　　?青岛市高速公路绿化养护改造工程，预算安排360万元，预算执行314.00万元。该项目的实施改善了高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

　　?沈海高速公路黄岛服务区提升改造工程，预算安排166万元，预算执行166万元。该项目的建设改善了服务区高峰时段停车难的问题，提高了服务区的服务能力，提升了服务区公共服务设施的水平，该项目年度绩效目标已完成。

　　?青银、青新及青岛流亭机场高速公路机电系统改造工程，预算安排3200万元，预算执行3200万元。该项目的实施提升了系统运行的稳定性，提高了收费效率和道路的服务水平，更好的适应了交通量的快速增长，该项目年度绩效目标已完成。

　　?沈海高速公路胶州、莱西服务区提升改造工程，预算安排1800万元，预算执行1751.53万元。该项目的建设改善了服务区高峰时段停车难的问题，提高了服务区的服务能力，提升了服务区公共服务设施的水平，该项目年度绩效目标已完成。

　　?青银高速、青新高速公路交安设施改造提升和局部路段路面维修工程，预算安排6000万元，预算执行4998.61万元。实施该项目后，完善交通安全设施，保障安全通行，提升高速公路综合服务形象，创建良好的通行服务环境，该项目年度绩效目标已完成。

　　?瑞昌路上跨胶济铁路立交桥维修工程，预算安排300万元，预算执行115.27万元。该项目的实施保障了公路安全畅通，保障了桥梁的安全，该项目年度绩效目标已完成。

　　?桥梁水环境敏感路段增设排水设施等环保工程，预算安排1500万元，预算执行280.28万元。该项目的实施提升了桥梁环保水平，保障了桥梁的安全，该项目年度绩效目标已完成。

　　?沈海、疏港高速公路车道高清车牌识别系统升级改造工程，预算安排800万元，预算执行313.58万元。该项目的实施提高了车牌识别能力，切实保护投资者利益，该项目年度绩效目标已完成。

　　?青岛市高速公路增设交通安全设施工程，预算安排640万元，预算执行511.56万元。该项目的建设提升了各站房消防安全水平，保障各站房场区的运营安全，该项目年度绩效目标已完成。

　　21青银高速公路青岛段及机场高速公路绿化提升工程，预算安排600万元，预算执行478.88万元。该项目的实施提升了青银高速青岛段中央隔离带、挖方路段、边坡等重要节点、花箱的绿化水平，展现青岛地域文化、青岛交通形象、青岛高速文化，该项目年度绩效目标已完成。

　　22机场高速公路、青银高速公路青岛段亮化工程，预算安排2300万元，预算执行2300万元。该项目的实施提升了青银高速的亮化水平，展现青岛地域文化、青岛交通形象、青岛高速文化，该项目年度绩效目标已完成。

　　23公路抢修项目，预算安排1400万元，预算执行1155.96万元。完成青银高速公路丹山特大桥主塔外设钢板和防腐涂层抢修工程、G15沈海高速公路黄岛段和S7602青岛前湾港区2#疏港高速公路交通安全隐患路段改造提升工程，保障高速公路正常运行，该项目年度绩效目标已完成。

　　242017年高速公路桥梁维修工程，预算安排300万元，预算执行194.37万元。该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件，保障行车安全、满足现代交通需要，该项目年度绩效目标已完成。

　　25沈海高速公路青岛段（k522+751--k570+040）中修工程，预算安排5000万元，预算执行0万元。为开工预付款及前期工作费，该项目2018年完成施工图批复，按照市财政相关要求，项目招标前要进行预算评审，截至2018年底未进行预算评审，因此预算未能执行。

　　26青岛市高速公路站房消防设施改造工程，预算安排200万元，预算执行0万元。为开工预付款及前期工作费，该项目2018年完成施工图批复，按照市财政相关要求，项目招标前要进行预算评审，截至2018年底未进行预算评审，因此预算未能执行。

　　27青新高速即墨西收费站拓宽改建工程，预算安排20万元，预算执行0万元。2018年完成项目立项，并编制完成可研报告，并申请办理了土地、规划手续，因涉及地方土地规划，办理时间往往较长，2018年未能批复，所以项目建设及资金支付不能按照原计划进行，未能执行预算。

　　28公路前期工作费，预算安排200万元，预算执行0万元。2018年开展了青岛市高速公路全程监控系统升级改造及沈海、疏港高速公路机电系统更新改造工程、青岛前湾港区2号疏港高速（K0+000-K26+146）路面大中修工程、青岛市高速公路特殊结构桥梁健康监测系统工程等项目的前期研究工作，因项目均未立项，所以预算未能执行。

　　29其他基础设施建设支出，预算安排37585.74万元，预算执行0万元。

　　附件：政府收费公路建设维护资金绩效目标自评表政府收费公路建设维护资金绩效目标自评表.xls

　　政府收费公路建设维护资金2018年度绩效自评报告.doc

　　政府收费公路建设维护资金绩效目标自评表.xls

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