潍莱高铁建设资金2018年度绩效自评报告

　　一、专项资金绩效情况

　　（一）专项资金设立情况

　　潍莱高铁建设资金为长期延续项目。按照国家、省、市的相关规定，青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路出资人代表，每年拨付青岛市承担的铁路出资，资金由市级财政安排。

　　（二）年度绩效目标完成情况

　　2018年根据铁路项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，保障铁路建设项目的顺利推进，完成了绩效目标。

　　二、专项资金项目绩效情况

　　（一）2018年专项资金预算批复情况

　　2018年8月，根据《青岛市财政局关于下达潍莱高铁建设资金（第二批）支出预算的通知》（青财建指〔2018〕142号）,下达我局潍莱高铁建设资金20000万元，资金来源为一般公共预算（铁路路网建设）资金。

　　（二）2018年项目安排情况

　　1.安排概况：

　　安排项目1个，潍莱高铁项目，项目承担单位为青岛交通开发投资中心。

　　2.各项目绩效情况：

　　潍莱高铁项目预算安排20000万元，预算执行20000万元。青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，为保障潍莱高铁项目的顺利推进，及时拨付建设资金，完成了绩效目标。截至目前，平度市、莱西市的征迁补偿政策已全部制定完成，基本完成勘界和清点核量工作。共计清点、拆除大棚1157个，清点房屋786户、拆除124户，清点企业74家、拆除31家。平度市已为建设单位提供61公里长的建设用地，占全线的93%；莱西市提供28公里建设用地，占全线的92%。

　　附件：潍莱高铁建设资金绩效目标自评表潍莱高铁建设资金绩效目标自评表.xls

　　潍莱高铁建设资金2018年度绩效自评报告.doc

　　潍莱高铁建设资金绩效目标自评表.xls

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