港航建设维护资金2018年度绩效自评报告

　　一、专项资金绩效情况

　　（一）专项资金设立情况

　　港航建设维护资金为长期延续项目。根据青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（青政办字〔2010〕136号）要求和山东省交通运输厅、山东省安全生产监督管理局《关于落实<危险化学品安全管理条例>明确港口危险化学品安全监管有关问题的通知》（鲁交港航〔2012〕4号）的规定等设立专项资金，资金用途主要是用于辖区内港口公共基础设施以及航运支持保障系统的建设和维护。

　　（二）年度绩效目标完成情况

　　2018年的绩效目标：及时拨付补助资金。全力推动青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台（一期）施工建设进程，力争进入上线试运行阶段。青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程2018年工程开工，编制完成工程前期相关报告3个并取得批复。青岛港口危险货物安全监管系统预计2018年工作完成进度70%，项目完成机房主要硬件设备采购和安装调试，完成机房内建设工作；软件系统完成6个功能模块主体开发完成；启动港口危险货物安全监管基础数据录入工作；完成监控中心建设；启动3D地图扫测和模型构建，完成1家企业模型建立；启动软件评测、等级保护评定等工作。青岛港前湾航道扩建工程项目完工，通过青岛市交通工程质量安全监督站的质量鉴定，并通过交工验收，完成档案资料等专项验收及航道的试运行，2020年工程竣工。中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目完成通航安全核查、档案资料等专项验收、工程结算审计、航道的试运行等工作，2018年工程竣工。青岛港前湾港区工作船码头工程配套工程2018年质保期结束支付完毕质保金，项目投入使用。

　　二、专项资金项目绩效情况

　　（一）2018年专项资金预算批复情况

　　2018年1月、9月，根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（青财预指〔2018〕1号）、原市交通运输委、市财政局《关于交通运输系统2018年部门预算调整意见的请示》（青交财〔2018〕32号），下达我局港航建设维护资金支出预算28725.43万元，资金来源为港口建设费。

　　（二）2018项目安排情况

　　1.安排概况：

　　2018年安排专项资金项目2类，航运支持保障系统建设维护资金和港口公共基础设施建设维护资金。项目承担单位2个，包括青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。

　　2.各项目绩效情况：

　　港航建设维护资金预算安排28725.43万元，预算执行13401.26万元。

　　（1）航运支持保障系统建设维护资金

　　航运支持保障系统建设维护资金预算安排5957.52万元，预算执行2357.71万元。

　　①港口安全管理信息化系统经费预算安排55万元，预算执行30.83万元。因接入电政办统一网络，网络线路租赁费减少，网络信息安全运维服务进行政府采购，运行维护费减少预算执行未达100%。绩效目标落实《网络安全法》要求，网络接入单位需对自有网络系统进行等级保护定级、运维管理日志留存、每年一次风险评估、建立网络管理体系制度工作已完成。

　　②大桥岛航道水深监测预算安排95.00万元，预算执行90.42万元。根据《青岛海事局关于通报大桥岛航道水深变化情况的函》（青海事函〔2016〕68号），青岛海事局反映大桥岛航道水深变化较大，516 号与517号灯浮间20米等深线宽度明显变小，对超大型船舶安全进出青岛港产生较大影响。按照《中华人民共和国航道法》有关规定，大桥岛航道516号与517号灯浮间附近通航水域进行扫海，年度绩效目标是促进辖区船舶航行安全，维护海上安全形势稳定，对大桥岛航道516号和517号灯浮间附近通航水深进行第二次水深检测。绩效目标已经完成。

　　③青岛市近海船舶综合管理系统经费预算安排530万元，预算执行530万元，完成绩效目标。根据《青岛市近海船舶综合管理系统建设项目补充合同》，计划项目审计验收后，支付到审计确定金额95%。按照青岛市近海船舶综合管理系统建设合同，已完成绩效目标。

　　④青岛港口危险货物安全监管信息系统预算安排1702.08万元，预算执行1702.08万元。自2018年1月开始建设，截止2018年12月31日，项目已完成工作占项目总工作内容的81%，总计完成投资额2081.69万元，超额完成年度绩效目标制定的完成70%工作进度的目标。具体完成工作内容包括：基础信息管理子系统、后台管理子系统、安全监管子系统、危险货物作业监管子系统、统计分析子系统和应急管理子系统的开发工作；GIS地理信息平台、3D地图模型平台、视频监控整合平台和音视频调度平台的搭建工作；服务器、交换机、防火墙、拼接屏等硬件设备的安装调试工作；完成软件测评和等保评测政府采购工作，签订合同并支付首付款，相关评测准备工作启动，人员入场。

　　⑤青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台预算安排3575.44万元，预算执行4.38万元。2018年预计全力推动青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台（一期）施工建设进程，力争进入上线试运行阶段。绩效目标未全部完成，主要是政策调整，项目建设流程和周期相对延长，故绩效目标尚未全部完成。2018年5月，市财政局和青岛市推进大数据发展协调领导小组下文，根据信息资源整合要求，该项目需要市电政信息办出具审核意见。国际航运服务中心与市电政信息办、政务云服务商-青岛海信网络科技股份有限公司进行多次协商对接交流。2018年9月，市电政信息办出具审核意见，建议将基础硬件平台（不含用于数据交换的前置服务器）、网络链路、机房租用及设备托管服务等建设内容由自购模式调整为租用全市政务云平台资源模式，并对方案进行相应调整。国际航运服务中心根据市电政信息办审核意见，进行初步设计变更和概算调整，并于2018年11月获市发改委批复。

　　（2）港口公用基础设施建设维护资金

　　港口公用基础设施建设维护资金预算安排22767.91万元，预算执行11043.55万元。

　　①港投集团补助预算安排10000万元，预算执行10000万元。项目的年度绩效目标是及时拨付港投集团补助10000万元，用于董家口港区港口公用基础设施。绩效目标完成。

　　②青岛港前湾港区工作船码头工程预算安排4.77万元，预算执行了4.76万元，项目的年度绩效目标是2018年工程投入使用。2018年工程已投入使用，绩效目标完成。

　　③青岛港前湾航道扩建工程预算安排1608.00万元，预算执行892.99万元。项目的年度绩效目标是2018年项目完工，通过青岛市交通工程质量安全监督站的质量鉴定，并通过交工验收。因为2018年大活动期间，海域实行管控，工程无法施工，导致工程进度迟于原定计划，预算未执行完毕。实际完成情况：2018年项目施工接近尾声，正在进行扫海验收及扫浅作业，质量鉴定及交工验收未完成。

　　④中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目预算安排165.71万元，预算执行145.80万元, 资金由于竣工决算审计审减的原因，预算未全部执行完毕。项目的年度绩效目标:项目完成质量核查及竣工决算审计，2018年工程竣工。实际完成情况：该项目已基本达成预期指标，质量核查、竣工决算审计、工程竣工已经全部完成，完成了绩效目标。

　　⑤青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程预算安排10989.43万元，预算执行0万元。年度绩效目标预计2018年工程开工，编制完成工程前期相关报告3个并取得批复。实际2018年工程未开工，2018年编制完成工程前期报告1个并取得批复。绩效目标未完成的原因分析：由于国家海域审批政策变更，2018年国务院下发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）中规定严控新增围填海造地，国家重大战略项目涉及围填海的由国务院审批。山东省海域主管部门无法受理该工程用海申请，工程用海无法获得批复导致无法推进工程建设审批工作，预算未执行。

　　下一步，我局将加强项目进度管控，确保工期进度不延误，细划资金使用计划，并及时做好资金支付相关工作。

　　附件：港航建设维护资金绩效目标自评表港航建设维护资金绩效目标自评表.xls

　　港航建设维护资金2018年度绩效自评报告.doc

　　港航建设维护资金绩效目标自评表.xls

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