关于青岛市2012年预算执行情况和2013年预算(草案)的报告
青岛政务网 发布日期 : 2013-02-21 来源 : 青岛市财政局
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各位代表:
  受市政府委托,现将青岛市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请市十五届人大二次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
  一、2012年财政预算执行情况
  2012年,全市各级财政部门深入贯彻科学发展观,全面落实市第十一次党代会精神和市十五届人大及历次常委会的各项决议,积极发挥职能作用,着力稳增长、调结构、惠民生,全力推动宜居幸福现代化国际城市建设,圆满完成了各项预算收支任务。
  (一)公共财政预算执行情况
  2012年,全市公共财政预算收入完成670.2亿元,增长18.4%,完成预算的103%。当年收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后,全市公共财政预算财力为724.08亿元,公共财政预算支出为723.65亿元,收支相抵,结余0.43亿元。
  2012年,对市与区市的财政体制进行了调整,按照新的财政体制,市级公共财政预算收入完成32.5亿元。当年收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后,市级公共财政预算财力为262.3亿元,公共财政预算支出为262.3亿元,收支平衡。

  
                  
  
  
  1. 市级公共财政预算收入执行情况(详见2012年执行情况表一)
  (1)税收收入10.3亿元,增长37%。其中:车船税4.8亿元,增长36.7%;中央分配的跨省市总分机构企业所得税5.5亿元,增长39.1%。
  (2)非税收入22.2亿元,下降27.5%。其中:专项收入0.84亿元,下降11.2%;行政事业性收费收入10.72亿元,下降22.1%;罚没收入3.09亿元,增长23.6%;国有资源有偿使用收入6.4亿元,下降45.4%;其他收入1.15亿元,下降32.2%。
  2. 市级公共财政预算支出执行情况(详见2012年执行情况表二)
  农林水事务支出9.1亿元,增长23.2%;医疗卫生支出15.7亿元,增长12.6%;城乡社区事务支出57.1亿元,增长34.8%;教育支出29.1亿元,增长17.3%;社会保障和就业支出22.6亿元,增长27.8%;科技支出5亿元,增长48.9%;文化体育与传媒支出7.6亿元,增长15.6%;一般公共服务支出25亿元,增长2.3%;公共安全支出26.5亿元,增长12.1%;交通运输支出23.3亿元,增长17.3%;住房保障支出8.4亿元,增长2.5%;债务还本付息支出8.7亿元,下降51.2%;商业服务业等事务支出3亿元,增长9.2%。

  
  
  
  (二)政府性基金预算执行情况
  2012年,全市政府性基金收入完成421.9亿元,下降32.7%。其中,市级政府性基金收入完成216.6亿元,下降24%。当年收入加上各项体制结算收入后,市级政府性基金支出为225.4亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表五、表六)
  (三)市级国有资本经营预算执行情况
  2012年,市级国有资本经营预算收入完成21.1亿元,按照“以收定支”的原则,市级国有资本经营预算支出为21.1亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表九)
  (四)保税港区和红岛经济区财政预算执行情况
  2012年,保税港区公共财政预算收入完成5.9亿元,增长15%。当年收入扣除体制结算支出后,当年财力为4.8亿元,公共财政预算支出为4.8亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表十一、表十二)
  2012年,保税港区政府性基金收入完成0.15亿元,下降10.1%。当年收入扣除体制结算支出后,政府性基金支出为0.05亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表十五、表十六)
  2012年,红岛经济区公共财政预算收入完成6.3亿元,增长8.5%。当年收入加上体制结算收入后,当年财力为7.2亿元,公共财政预算支出为7.2亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表十九、表二十)
  2012年,红岛经济区政府性基金收入完成12.3亿元,下降30.5%。当年收入扣除体制结算支出后,政府性基金支出为12.2亿元,收支平衡。(详见2012年执行情况表二十三、表二十四)
  目前,由于与上级财政体制结算尚未进行,具体数字需待上级财政决算审批后正式确定,届时将向市人大常委会作专题汇报。
  (五)预算执行特点及财政工作情况
  2012年,全市财政部门紧紧围绕“率先科学发展,实现蓝色跨越,加快建设宜居幸福的现代化国际城市”的目标,以全域统筹为导向完善财政体制,以支持经济为目标培植壮大财源,以惠民富民为重点优化支出结构,用绩效优先的理念强化资金监管,有力地促进了全市经济社会平稳较快发展。
  1. 激励引导,多予少取,全域统筹步伐明显加快
  体制倾斜,把更多的新增财力留在区市。2012年调整了市与区市的财政体制,将原属于市级的金融保险营业税、契税及市与区市共享收入,全部作为区市级收入;从2012年起,五市实现的收入增量全部留给五市,市级不再参与分享,各区实现的收入增量由市与区5:5分享,对各区上缴市级财力比上年增长超过20%的部分,全部补助给各区,充分调动区市发展经济、增加财源的积极性,区市财政保障实力得到增强。同时,将给区市的20.6亿元专项补助改为一般性转移支付,增强区市的财力自主支配权。实行新的财政体制后,区市级财力占全市的比重由2011年的58.7%提高到2012年的63.8%。随着经济的发展和收入规模的扩大,新体制的激励效应将进一步显现。
  政策倾斜,将更多资源聚集到重点区域。建立健全财政支持县域科学发展的政策体系,2012-2015年,市财政每年安排17亿元,支持市北区、李沧区、平度市、莱西市和西海岸经济新区、蓝色硅谷核心区、保税港区和红岛经济区发展。出台了22条政策措施,大力支持平度、莱西等四区市突破发展,其中,将原四方、李沧实现的土地出让收入,扣除土地储备成本和按国家、省规定计提的资金后,剩余部分返还两区,并将李沧区实现的基础设施配套费全额返还。同时,拨付2.96亿元,对建设完成的148个新型农村社区服务中心给予奖补。拨付5.4亿元,创新资金投入方式,通过搭建市、县(市)、镇三级平台,积极引导社会资源参与城镇化和新型农村社区建设。
  资金倾斜,把更多的财力投向基层。2012年,市对区市的专项补助为93.5亿元,增长22.3%。分区域看,对各市补助63.5亿元,增长23%;对各区补助30亿元,增长    20.3%。分领域看,教育事业补助11.85亿元;社会保障事业补助13.2亿元;医疗卫生事业补助9.76亿元;节能环保事业补助7.72亿元;农林水事业补助20.51亿元;基础设施建设和交通事业补助10.68亿元;产业升级发展补助9.3亿元。通过加大对区市的补助力度,城乡差距、南北差距进一步缩小,有力地促进了城乡统筹发展。
  2. 科学运筹,帮扶结合,经济发展活力明显增强
  全力推动重点项目建设。科学调度资金66.2亿元,支持环湾大道、海湾大桥市区段接线、第三人民医院迁建等重点项目建设。通过投融资、体制优惠、收费减免、争取上级政策资金等方式统筹安排41亿元,支持西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济区、世园会、董家口等重点区域的重大项目建设。
  全力推动蓝色高端新兴产业发展。设立2.5亿元蓝色经济区发展专项资金,支持海洋产业发展、科技创新平台建设等。设立孵化器建设与发展专项资金,重点用于孵化器建设补助、平台仪器设备资助及创业项目扶持等,目前孵化器建设完成投资49.7亿元,竣工118万平方米。财政注资1亿元,组建政策性科技担保公司,将新增蓝色高端新兴板块信用贷款风险补偿标准由2%大幅提高至5%,引导金融机构加大对蓝色高端新兴产业的信贷投放。
  全力帮扶企业发展。出台《关于进一步加强财源建设工作的意见》,推出32项扶持企业发展的政策措施。争取中央支持我市企业发展资金9.4亿元,扶持科技创新型企业。暂停征收11项涉企行政事业性收费,落实调整增值税和营业税起征点等政策,为企业减轻税费负担近8亿元。筹集6500万元建设中小企业服务平台,为企业提供创业指导、技术支持等3.8万次普惠式服务。健全风险补偿机制,引导金融及担保机构加大对企业的信贷投放。积极争取中央各项税收优惠政策,为我市企业减免进口环节等税收22.2亿元。
  3. 加大投入,保障民生,财政惠民力度持续加强
  2012年,市财政安排直接用于民生的支出达163亿元,比上年增加29亿元,努力使人民群众得到越来越多的实惠。
  教育事业得到优先保障。2012年全市财政教育支出占公共财政支出比例达到17%,创历史新高。其中,市级安排教育支出增长32.7%。在学前教育方面,统筹安排专项资金1.2亿元,较上年增长1.4倍,用于新建、改扩建幼儿园。在义务教育方面,拨付资金4亿元,用于农村义务教育阶段校舍维修等工程;安排资金9400 万元,对政府统一配置用于农村学校的600 辆校车运行费用进行补贴。在职业教育方面,统筹安排1.5亿元,支持10所国家中职改革示范学校建设,安排1亿元用于青岛职业学校化解高校债务。在高等教育方面,安排2.8亿元支持与山东大学、中国海洋大学共建活动。在助学济贫方面,投入8200万元,免除全市义务教育阶段学生教科书和作业本费用;拨付资金1.2亿元,资助全市24万人次困难学生。
  社会保障水平进一步提高。安排就业资金4.7亿元,支持培训14.5万人,帮扶4.1万名高校毕业生就业。新增投入6.2亿元,保障城乡居民的基础养老金由每人每月55元提高到110元。投入6000万元,为全市7.7万低保家庭发放价值800元的基本生活用品。将城市低保标准调整为每人每月480元,增长14.3%;农村低保标准调整为每人每年3000元,增长15.2%,城乡低保标准及增幅均为全省之首,共为低保对象发放低保金4.2亿元。多渠道筹措资金12.7亿元,落实土地、税费等优惠政策,支持开工建设保障性住房2.4万套,改造棚户区5280户。投入3.3亿元,支持新建农村住房2.7万套,改造农村危房4067户。安排供热、公交、自来水补贴资金13亿元,落实政府限价政策,稳定公用事业服务价格。
  医疗卫生保障范围继续拓展。新增3亿元大病救助专项资金,对低保家庭等困难人群以及患有重病的群众给予救助,努力避免患者家庭“因病致贫”、“因病返贫”。将新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由每人200元提高到240元,财政投入12亿元,政策范围内住院补偿比达到     75%。筹集长期医疗护理保险资金3亿元,对失能半失能老年人发生的护理费用给予报销。支持为全市8万余名小学生免费口腔检查和健康教育。投入3300万元,支持新建1847个村卫生室,全部实施基本药物制度,减轻群众的用药负担。
  惠农投入力度进一步加大。农田水利规模化建设投入5.9亿元,超过了整个“十一五”的总和,新增高效节水灌溉面积41万亩,全市耕地有效灌溉率达到79.9%;安排农业综合开发资金2.5亿元,支持治理土地32.7万亩、补助产业化项目33个,全力促进农业发展。发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴6.9亿元,比2011年增加1亿元。投入6亿元实施农村规模化供水项目,支持解决2047个村庄、160万农村居民的吃水问题;统筹资金4亿元,实施贫水区综合治理工程,大力改善农村环境。
  4. 政策引导,资金支持,生态城市建设深入推进
  支持生态建设重点工程,改善城乡环境。拨付11亿元,支持大沽河治理堤防工程和水源开发工程,堤防工程建设已在四市一区的40个标段全线展开。安排5亿元支持市容环境整治十大行动,新改建绿地731公顷,完成道路整治45万平方米,改造建筑立面23.4万平方米,整治居民楼院104栋。筹措4亿元支持城市河道整治,海泊河下游沿线绿化景观和市容环境得到明显改善。成功争取纳入全国农村环境连片整治示范区,从2012年起三年投入10亿元(中央补助4亿元,我市配套6亿元),让农村水清、地洁、景美。2012年已投入1.25亿元,实施污水处理项目19个,养殖污染治理项目1个,饮用水源保护项目2个。
  推进节能减排,支持新能源产业发展。发挥财政资金的示范带动作用,引导完成125.2万平方米既有建筑节能改造。通过融资租赁方式,支持新增更新800辆节能环保型公交车。争取中央支持光电建筑一体化项目1.4亿元和金太阳示范项目6.2亿元,推动我市新能源产业发展;争取国家扶持节能发展资金9.88亿元,支持9个节能重点项目建设和高效节能家电推广,促进节约资源和保护环境。
  5. 精细管理,强化监督,财政管理绩效进一步提升
  全面启动预算绩效管理。在资金安排前,组织专家或中介机构对项目预算进行可行性论证和绩效评审,择优安排项目,节约政府投入。通过评审52个政府投资基建项目,审减预算4.4亿元,审减率为9.9%;选取39项专项资金进行预算评审,审减预算10.1亿元,审减率达28%。项目实施过程中,实行全过程财务监管试点,将2012国际循环经济博览会、电子博览会、时装周等7项市级大型活动统一纳入全程监控。项目完成后,开展绩效评价和决算审查,对财政资金使用效益、部门财务管理水平开展定性和定量分析,促进财政资金优化配置。
  强化预算执行控制。将市级预算单位全部纳入公务卡改革范围,对差旅费等16项公务消费实行公务卡强制结算,规范公务消费的现金管理,在各区市全面推行国库集中支付和公务卡改革。完善预算执行动态监控系统功能,加强对财政性资金使用流向的分析、比对和实时监控,防范问题的发生。建设专项资金、政府采购、资产管理、政府投资项目4个网络化监管平台,将精细管理和风险防控紧密结合,在技术层面上将监管举措延伸到资金或项目运行的关键节点。将财政总决算、总预算和80家部门预算全部向社会公开,接受群众监督。
  认真办理和落实代表委员建议。全年共主办人大建议、政协提案32件,比上年增加12件。把办好建议提案工作作为推进依法理财、科学理财的重要任务,认真办理,跟踪问效,面复率、办结率、满意率均为100%。比如:对代表委员集中关注涉及财政管理体制调整的13项主办件,经过深入调研分析,经市委、市政府研究同意,制发了《关于完善区市财政管理体制的通知》,为区市的跨越发展奠定了基础。
  各位代表!2012年,我市财政收入在经济发展的基础上,实现了平稳增长,收支规模进一步扩大,财政服务经济发展、保障和改善民生的能力明显提高。同时,我们也清醒地看到,财政工作仍存在不少矛盾和问题,主要表现在:财政收入结构需进一步优化,公共财政收入和人均财力水平与先进城市相比还有一定差距,部分区市和乡镇财政还相对比较困难;各方面事业发展对财政投入的要求越来越高,调整优化财政支出结构难度较大;预算管理和监督力度仍需加大,预算绩效管理改革需向纵深推进,资金使用效益有待进一步提高。对此,我们将进一步增强大局意识、忧患意识和创新意识,始终保持清醒头脑,采取切实有效措施,逐步加以改进和完善。
  二、2013年财政预算草案
  2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,财政预算安排既面临一些有利条件,又存在诸多不确定因素。收入方面,全域统筹发展战略深入推进,经济综合实力持续提升,西海岸经济新区、蓝色硅谷和红岛经济区等重点板块发展动力不断增强,将为财政增收奠定基础。但我市经济发展中不平衡、不协调的问题仍较突出,经济发展的质量和效益还有待进一步提高,且中央将扩大营业税改征增值税试点地区和行业范围,这些都将加大财政增收的难度。支出方面,中央、省市出台了一系列新的增支政策,部分民生政策也将进一步扩面提标,加上政府债务逐渐进入还款高峰期,2013年财政收支矛盾非常突出。在此形势下,财政工作将抓住机遇、攻坚克难、奋发有为,确保完成财政预算任务。
  (一)指导思想
  以党的十八大精神为指导,紧紧围绕科学发展主题,坚持稳中求进的工作总基调,巩固和扩大市对区市财政体制改革成果,完善财力与事权相匹配的财政运行机制;狠抓财源建设,依法加强收入征管,确保财政收入持续稳定增长;调整优化财政支出结构和投入方式,扎实推进各项民生工程,全力推进全域统筹和城乡一体化发展。
  根据中央、省市的要求和以上指导思想,2013年收支预算安排的总体考虑是:
  在收入预算安排上,坚持统筹兼顾、积极稳妥。2013年收入预算的安排,既与我市各项经济发展预期指标相适应,又充分考虑结构性减税带来的减收影响,同时兼顾社会事业发展和各项民生增支政策对财政增收的需求,努力通过发展财源型经济,将经济发展的成果充分体现到财政收入上来。
  在支出预算安排上,体现有保有压、突出重点。市级财政保障的范围和责任,与调整后的财政体制相适应,优先保证法定支出、民生支出和事关全市的重大项目支出需要,严格控制“三公”经费、会议费等行政成本,压缩其他一般性支出,优化资金投入方式,提高资金的集约化水平和使用绩效。
  (二)公共财政预算收支安排草案
  2013年,全市公共财政预算收入安排770.7亿元,增长15%。其中,市级公共财政预算收入安排37亿元(详见2013年预算草案表三)。
  市级收入加上各项体制结算和预计发行的地方政府债券收入及清理以前年度结转资金后,当年市级可供安排的资金共计289.3亿元,公共财政预算支出相应安排289.3亿元。其中:基本支出安排97.7亿元;政府债务还本付息支出安排38.7亿元;预备费安排3亿元(符合预算法规定);支持经济社会事业发展的专项资金安排149.9亿元(另从政府性基金等资金中安排15.4亿元)。
  2013年,市级公共财政支出预算安排的重点是:
  1. 支持产业升级和重点区域发展,促进经济结构调整优化。根据中央、省市关于转方式、调结构的战略部署,以支持蓝色跨越为引领,着力推进现代产业发展。这方面的支出共安排19.96亿元,增长22.7%。
  ——安排5.36亿元,扶持高端产业、外经贸、现代服务业及中小企业发展,支持打造产业公共服务平台,促进产业优化升级。
  ——安排2.56亿元,扶持民航业、金融业及重点企业发展,培育航空运输市场,完善金融服务体系,促进企业做大做强。
  ——安排新兴产业投资基金5亿元,充分发挥财政资金引导功能,支持战略性新兴产业加快发展。
  ——安排4.5亿元,支持蓝色经济区、西海岸经济新区等重点区域加快发展,更好地发挥重点区域在全市转型发展中的辐射带动作用。
  ——安排人才专项资金1.5亿元,支持人才高地建设,加快推进“青岛英才211计划”和“百万人才集聚行动”等引才工程实施,为经济转型发展提供人才支撑。
  2. 支持现代农业发展,促进农民持续增收。根据市第十一次党代会关于推进农业现代化的要求,进一步加大强农惠农富农政策落实力度,扶持农业产业发展,多渠道促进农民增收。这方面的支出共安排16.13亿元,增长25.7%。
  ——安排2.6亿元,落实政策性农业保险、农机购置补贴、能繁母猪补贴、森林生态效益补偿等惠农补贴政策,支持农村道路、农田水利、村容村貌改造等公益事业发展,改善农民生产生活条件。
  ——安排2.9亿元,支持现代高端农业、防灾减灾能力建设、农业科技服务体系和区域性农产品产地综合交易市场建设等,促进农业增产、农民增收。
  ——安排农业综合开发资金1.8亿元,支持农业产业化发展和土地治理,加强农业基础设施和生态建设,提高农业生产能力和综合效益。
  ——安排1.9亿元,重点支持海洋主导产业培育、海域生态资源修复及水资源保护等,促进海洋经济持续发展和水资源持续利用。
  ——安排6.6亿元,支持城镇化和新型农村社区建设,提高城镇化水平。
  3. 支持教育事业发展,提升教育发展质量。根据教育规划纲要的要求,加大教育投入,支持教育优先发展。这方面的支出共安排18.6亿元,增长34.6%。
  ——安排6.33亿元,建立中小学公用经费稳定增长机制,落实义务教育免杂费、教科书费用和助学金等教育补助政策,大力扶持基础教育、职业教育、高等教育发展和民办学校建设,支持完成200所农村幼儿园新建改扩建,提高普惠性民办幼儿园财政补助标准,努力促进全市教育均衡发展、高水平发展。
  ——安排6.7亿元,大力支持现代化学校建设,改善办学条件,努力推进全市30%的普通中小学达到现代化学校建设标准,支持农村中小学新配备600辆专用校车。
  ——安排2.2亿元,支持校舍安全工程建设,推进50万平方米校舍的抗震加固和拆除重建工作。
  ——安排3.4亿元,用于山东大学青岛校区、中国海洋大学和青岛大学共建,更好地发挥高校在培养集聚人才和促进科技成果转化等方面的积极作用。
  4. 支持医药卫生事业改革发展,提升全市医疗服务水平。积极落实中央、省市关于深化医药卫生体制改革要求,支持建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生体系,提高居民的健康保障水平。这方面的支出共安排8.41亿元,增长42.9%。
  ——安排4.92亿元,用于将城镇居民医疗保险和新农合财政补助标准从240元提高到300元,进一步提高参保居民医疗保障水平。
  ——安排1.5亿元,建立城镇大病医疗救助制度,对基本医疗保险统筹范围外个人自负费用实施特药救助、特材救助和大额救助,减轻大病患者的医疗负担。
  ——安排0.35亿元,支持向居民提供疾病预防、妇幼保健等基本公共卫生服务,并将基本公共卫生项目补助标准从25元提高到35元,为城乡居民健康提供保障。
  ——安排0.83亿元,支持公立医院改革,扶持胸科医院、传染病院等医疗卫生机构发展,提升医疗机构公共卫生服务能力。
  ——安排0.27亿元,支持实施新生儿疾病和孕产妇产前免费筛查、儿童口腔病预防、中医发展、卫生人才培养等。
  5. 支持社保事业发展,着力完善社会保障体系。坚持以增进人民群众福祉为目标,大力支持社会保险、社会救助、社会优抚、社会福利事业发展,健全覆盖城乡的社会保障体系。这方面的支出共安排19.44亿元,增长38.7%。
  ——安排社会保险基金补助资金7.14亿元,用于城乡居民养老保险和企事业养老保险基金补助,保障城乡居民退休养老金及时足额发放。
  ——安排就业专项资金4.41亿元,支持实施就业优先战略和更加积极的就业政策,并对应届大中专毕业生发放一次性求职补贴,积极促进和扩大就业。
  ——安排6.22亿元,对困难群体和特殊人员实施救助和补贴,落实优抚对象补助政策,提高补助对象生活水平。
  ——安排城乡低保补助资金0.2亿元,将城镇低保标准从每人每月480元提高到540元,将农村低保标准从每人每年3000元提高到3420元,并对农村低保家庭实施冬季取暖补助,积极改善低保家庭基本生活条件。
  ——安排0.53亿元,扶持我市养老服务业和残疾人事业发展,主要用于社区养老服务场所补助、养老机构建设运营补助、居家养老服务和残疾人康复托养、贫困残疾人危房改造等。
  6. 支持文化产业和文体事业发展,推动文化强市建设。围绕推进文化大发展大繁荣的要求,转变投入方式,促进文化产业快速发展,完善公共文化体育服务体系,让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化体育服务。这方面的支出共安排4.36亿元。
  ——安排1.83亿元,用于文化体制改革、优秀剧目创作及演出补助、购书及古籍书保护、免费开放博物馆运转经费和农村文化建设、公共文化服务体系示范区建设等,丰富群众精神文化生活。
  ——安排文化产业发展资金1.48亿元,设立文化产业投资基金,吸引创投机构和社会资本参与文化项目建设,重点扶持高端化、国际化文化项目,发展新型文化业态。
  ——安排体育专项资金0.7亿元,扶持职业体育俱乐部发展、高水平后备基地配套建设和举办克利伯环球帆船赛、极限帆船系列赛和世界杯帆船赛等。
  7. 支持创新驱动,增强自主创新能力。围绕构建完善的科技创新服务体系,进一步加大科技投入,增强经济社会发展动力。这方面的支出共安排6.76亿元,增长55%。
  ——安排科技重大专项2.8亿元,用于中科院应化所、声学所、软件所、兰化所、中星微等大院大所引进和企业研发中心、工业研究院建设,推进实施技术创新工程。
  ——安排孵化器建设资金2亿元,用于孵化器高水平研发平台建设、创业项目扶持,设立科技信贷风险补偿资金,深入推进千万平米科技企业孵化器建设。
  ——安排科技研发资金1.9亿元,支持前沿技术研究、关键技术攻关、科技成果转化和知识产权保护等。
  8. 支持生态环境保护,积极推进美丽青岛建设。深入落实中央、省市关于加强生态文明建设的要求,着力支持改善生态环境质量,促进实现永续发展。这方面的支出共安排15.8亿元,增长5.8%。
  ——安排市容环境整治资金3亿元,用于市政道路、环境卫生、建筑立面及居民楼院等市容环境整治,进一步改善城市面貌。
  ——安排生态城市建设和城区河道治理资金11.8亿元,用于全域森林生态体系建设和李村河、张村河中下游河道治理,着力改善生态质量,优化城乡居民生活环境。
  ——安排1亿元,用于居民建筑节能改造、重点污染源治理和环境监测监管,大力促进节能减排,实现绿色发展、低碳发展。
  9. 支持完善城市服务和社会管理功能,促进提升城市品质。根据市第十一次党代会提出的完善城市功能的要求,支持优化城市服务设施和环境,完善社会管理服务体系。这方面的支出共安排55.48亿元。
  ——安排15.3亿元,用于公交、供热、自来水亏损补贴,稳定公用事业服务价格。
  ——安排7.71亿元,用于海泊河、李村河、团岛、楼山河等污水处理厂运转和市政管网维护,以及城市垃圾收运清理、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、垃圾渗滤液处置、垃圾焚烧等。
  ——安排城市维护费3.5亿元,用于道路桥涵、路灯、供排水管渠、交通信号灯和标志标线及城市消防等设施维护。
  ——安排10亿元,支持市妇女儿童医院迁建二期项目、城市道路建设、铁路沿线整治等民生社会事业方面的基础设施建设,改善城市公共服务设施条件。
  ——安排12.2亿元,用于偿还公路交通债务本息,加强公路建设和养护维护等,促进交通事业发展。
  ——安排2.97亿元,用于公检法司等政法保障经费支出,提高公共安全保障能力。
  ——安排0.81亿元,支持加强安全生产监管和政府应急平台建设以及开展食品安全定性定量检测,实现对大宗食品、重点品种、重点区域的全覆盖。
  (三)市级政府性基金预算安排草案
  2013年,市级政府性基金收入安排159.9亿元,下降26.2%,当年收入加上体制结算收入后,市级政府性基金支出安排166.7亿元(详见2013年预算草案表七、表八)。
  (四)市级国有资本经营预算安排草案
  2013年,市级国有资本经营预算收入安排9.8亿元,按照“以收定支”的原则,支出相应安排9.8亿元(详见2013年预算草案表十)。
  (五)保税港区和红岛经济区预算安排草案
  2013年,保税港区公共财政预算收入安排6亿元,增长3%,扣除体制结算支出后,当年财力4.7亿元,公共财政预算支出相应安排4.7亿元(详见2013年预算草案表十三、表十四)。
  2013年,保税港区政府性基金收入安排0.15亿元,增长4.5%,扣除体制结算支出后,政府性基金支出安排0.05亿元(详见2013年预算草案表十七、表十八)。
  2013年,红岛经济区公共财政预算收入安排8.7亿元,增长15.1%,加上体制结算收入后,当年财力9.5亿元,公共财政预算支出相应安排9.5亿元(详见2013年预算草案表二十一、表二十二)。
  2013年,红岛经济区政府性基金收入安排15.6亿元,增长27.5%,政府性基金支出安排15.6亿元(详见2013年预算草案表二十五、表二十六)。
  三、坚持依法理财,强化科学管理,确保完成2013年预算任务
  我们将全面贯彻落实党的十八大精神,将拓宽筹资渠道与完善投入方式相结合,全力支持我市重大战略实施和重点项目建设;把控制行政开支与加大民生投入相结合,把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域,重点抓好以下4方面工作。
  (一)支持发展和涵养财源并举,促进财政经济良性互动。健全完善财政对经济的政策支撑体系,设立“大院大所”青岛研发基地建设的专项扶持资金,突出支持创新驱动发展战略。建立自主创新重大专项,重点支持核心技术突破和重大科技成果转化。统筹科技等专项资金,支持打造产业公共服务平台、技术创新工程和高新技术孵化器建设。采取专项补助、体制结算和转移支付等方式,支持西海岸经济新区、蓝色硅谷核心区和红岛经济区发展辐射带动战略实施。积极推进我市交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点改革,降低企业税收负担,促进服务业发展和经济结构调整;落实财源建设政策措施,加大对重点产业技术改造的投入力度,集约使用财政资金,积极引导社会资本向蓝色高端新兴产业倾斜,使经济发展成果更好地体现到财政增收上来。
  (二)统筹资源和创新投入方式并重,充分发挥财政资金的引导、放大功效。加大财政资金与政府可控资产、资金、资本、资源的统筹力度,对政府债务项目融资实施监管,拓宽融资渠道,降低融资成本,增强财政保障能力。积极探索政府扶持与市场机制相结合的有效途径,找准财政杠杆撬动支点,最大限度地激发社会资本投资活力。积极运用财政贴息、补助、奖励、竞争性分配等方式,带动社会资金投入社会建设,建立多元化的公共服务投入机制。
  (三)压缩一般和保障重点结合,倾力保障和改善民生。贯彻落实中央、省市关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定,严格控制“三公”等一般性支出,部门专项支出实行“零增长”,压缩政府行政运行成本,将更多的财力投向民生领域。2013年安排民生支出165.6亿元,民生支出占比提高1.7个百分点。提高居民基本医疗保险、“新农合”和基本公共卫生项目财政补助标准以及城乡低保标准。提高普惠性民办幼儿园财政补助标准。大力支持保障性住房建设,将老城区危旧房改造和新型农村社区建设作为主攻方向,不断改善人民群众的居住条件;建立城镇居民大额医疗补助制度和农村低保家庭冬季取暖补助制度,让城乡居民在经济发展进程中得到更多实惠。
  (四)提高绩效与规范管理兼顾,持续提升科学理财水平。全面深化预算绩效管理改革,扩大项目绩效管理范围,完善项目评价实施体系,切实加强绩效管理结果应用,促进政府部门提高公共服务质量。将国库集中支付改革向纵深推进,提高公务卡使用率,将国库集中支付、公务卡、动态监控改革向乡镇延伸。加大财政总预算、总决算和部门预算公开力度,扩大公开范围,将市级全部专项资金安排情况提交市人代会审议。按照中央、省统一部署和要求,积极做好“三公经费”、行政经费公开工作,推进基层财政专项支出公开,自觉接受社会监督。
  各位代表!在新的一年里,我们将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建议,解放思想,开拓进取,努力完成2013年各项预算任务,为我市率先科学发展,实现蓝色跨越,加快建设宜居幸福的现代化国际城市做出更大的贡献!