主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，现将青岛市2013年市级财政决算情况报告如下，请予审议。

　　一、2013年财政决算情况

　　2013年，各级财税部门全面落实市十五届人大二次会议的有关决议，坚持完善政策促发展，倾斜财力惠民生，强化监管提效益，圆满完成了各项预算收支任务，有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。

　　（一）全市财政决算情况

　　2013年，全市公共财政预算收入为788.9亿元，完成预算的102.4％，增长17.7％。当年公共财政预算收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，全市公共财政预算财力为842.7亿元，比向市十五届人大三次会议报告的执行数增加5.2亿元。当年全市公共财政预算支出830亿元（含增加结转下年支出0.04亿元），建立预算稳定调节基金12.6亿元。收支相抵，全市当年净结余699万元。

　　2013年，全市政府性基金预算收入为554.2亿元，支出为554.2亿元，收支平衡。

　　（二）市级财政决算情况

　　1.收支情况

　　2013年，市级公共财政预算收入为37.8亿元，增长16.5％。其中：税收收入11.1亿元，增长7.7％；非税收入26.7亿元，增长20.5％。

　　2013年，市级公共财政预算支出为262.3亿元，增长10.3％。其中，教育支出25.8亿元，增长18.7％；农林水事务支出8.6亿元，增长18.2％；科学技术支出8.2亿元，增长64.3％；医疗卫生支出8.1亿元，增长17.9％；社会保障和就业支出22.5亿元，增长13.3％；文化体育与传媒支出6.7亿元，增长15.6％；交通运输支出34.5亿元，增长47.6％。

　　2.平衡情况

　　2013年，市级公共财政预算收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，市级公共财政预算财力为274.9亿元，比向市十五届人大三次会议报告的执行数增加5.2亿元。当年市级公共财政预算支出262.3亿元（含增加结转下年支出0.04亿元），建立预算稳定调节基金12.6亿元，收支平衡。

　　2013年，市级政府性基金预算收入为281.9亿元，增长30.2％；市级收入加上区（市）上缴的交通建设基金、地铁建设基金、地方水利建设基金等收入后为310.9亿元，市级政府性基金预算支出为310.9亿元，增长37.9％，收支平衡。

　　2013年，市级国有资本经营预算收入为8.7亿元，支出为8.7亿元，收支平衡。

　　（三）保税港区和红岛经济区财政决算情况

　　2013年，保税港区公共财政预算收入6.4亿元，增长8.3％。当年收入扣除体制结算支出后，当年财力为5.1亿元，公共财政预算支出5.1亿元，收支平衡。

　　2013年，保税港区政府性基金收入0.21亿元，增长45.2％，政府性基金支出0.21亿元，收支平衡。

　　2013年，红岛经济区公共财政预算收入10.5亿元，增长37.8％。当年收入加上体制结算收入后，当年财力为10.7亿元，公共财政预算支出10.7亿元，收支平衡。

　　2013年，红岛经济区政府性基金收入14.4亿元，增长17.3％，政府性基金支出14.4亿元，收支平衡。

　　（四）市级预备费使用情况

　　2013年，市级预备费共计3亿元，当年没有动用，全部统筹安排用于今年民生项目支出。

　　（五）市对区（市）专项补助情况

　　2013年，市级财政对区（市）的专项补助共计177.8亿元。其中：

　　1.公共财政预算补助86.4亿元。其中：农林水事务补助17.9亿元，教育补助9.8亿元，社会保障和就业补助8.2亿元，医疗卫生补助7.2亿元，商业服务业等事务补助1.3亿元，资源勘探电力信息等事务补助9亿元，城乡社区事务补助8.2亿元，节能环保补助2.9亿元，国土资源气象等事务补助3.7亿元，住房保障补助3.6亿元，交通运输补助2.7亿元，公共安全补助1.8亿元，科学技术补助3.5亿元，一般公共服务补助2.5亿元，文化体育与传媒补助2.1亿元，金融监管等事务补助1.9亿元，其他补助0.1亿元。

　　2.政府性基金预算补助91.4亿元。其中：农林水事务补助9.9亿元，教育补助1.4亿元，社会保障和就业补助2.2亿元，城乡社区事务补助75.3亿元，文化体育与传媒补助0.1亿元，其他补助2.5亿元。

　　二、2013年财政工作情况

　　过去的一年，各级财税部门认真贯彻中央、省、市的决策部署，全面落实市十五届人大二次会议有关决议，圆满完成了各项预算任务。财政工作主要呈现以下特点：

　　一是财政收入实现平稳较快增长。通过强化财源建设政策措施，规范税收征管秩序，完善财政收入考核机制，财政收入规模和质量实现“双提升”，全市公共财政预算收入增长17.7％，税收收入占财政收入的比重提高4.2个百分点。

　　二是保障和改善民生力度持续加大。坚持公共财政的基本方向，通过优化财政支出结构，提高民生政策保障标准，民生领域投入进一步加大，当年市级公共财政预算用于民生的投入达到186.2亿元，占财政支出的64％。

　　三是支持经济发展政策体系更加健全。通过体制激励和资金倾斜，区域经济发展活力不断增强，重大战略实施、重点区域开发、重点项目推进得到较好保障。通过实施“营改增”等结构性减税和行政事业性收费减免政策，企业税费负担进一步减轻，经济发展环境更加优化。

　　四是财政管理机制更加优化。通过深入推进财政管理制度改革，国库集中支付实现全覆盖，公务卡使用范围进一步扩大，市级“三公”经费预算首次向社会公开，预算执行进度明显加快，预算绩效管理、财政监督检查工作取得新的进展。

　　2013年全市财政运行情况总体较好，但从决算和审计情况看，仍存在一些矛盾和问题。主要表现在：受经济增长下行压力加大等因素影响，财政持续增收难度较大；民生支出和重大项目资金需求有增无减，财政收支矛盾十分突出；部分财政专项资金项目设置多、分配链条长、项目落实慢，一定程度上影响了资金的使用效果等。对此，我们将坚持问题导向，通过加强财源建设和税收征管、深化财政资金管理改革、健全预算绩效管理体系、推进预决算信息公开等措施，力争使上述问题得到妥善解决，不断提高预算管理水平。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2013年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2014年，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，扎实工作，积极作为，改革创新，促进全市经济社会又好又快发展。

　　附件：2013年市级决算草案情况表.xls

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