业务职能目标

1

抓好增收节支工作

加大对收入的督导和协调力度，积极组织财政收入，全市地方财政一般预算收入增长15%，达到520亿元左右，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障；继续严格控制一般性支出，出国、车辆购置及运行、公务接待、会议等支出，原则上不超过2010年压缩后的规模，促进节约型政府建设。

2

加大对产业结构调整扶持力度

安排专项资金10.37亿元，力争较上年增长40%以上，支持 “转方式、调结构”。其中：安排3亿元，支持新兴产业发展，促进蓝色经济区和高端产业聚集区建设；安排1.2亿元，用于落实家电下乡和以旧换新补贴政策；安排1.4亿元，支持服务外包发展、外贸公共服务平台建设及中小企业开拓国际市场；安排0.35亿元，用于支持信息产业和现代服务业发展；安排1.5亿元，用于扶持会展业、旅游业和物流业发展。

3

着力加强财源建设

推进大企业税源筹划新方案，促进拢聚大企业外围税源实现由点到面的突破；探索研究财政投入与财政增收挂钩办法，培植壮大我市现代服务业财源；发挥财政资金杠杆作用，引导社会资金投入，培育战略新兴产业后续财源；加强对全市财源建设工作的督导和考核，完善财源建设激励机制，促进职能部门拓展协税护税新领域，力争协税护税工作完成地方财政增收10亿元、贡献增幅2%的任务。

4

全面落实支农惠农强农政策

安排强农惠农资金18.35亿元，力争较上年增长50%以上。其中：安排4.5亿元，用于水利工程维护和建设、水资源管理；安排农业综合开发资金2.5亿元，用于土地治理和产业化经营项目；安排现代农业发展资金1.4亿元，用于支持特色农业、科技示范园区和百万亩果茶、花生示范区建设；安排农机具购置补贴、农作物良种补贴1.3亿元，用于提高农业综合生产能力；安排3亿元，用于农村住房建设与危房改造；安排农村“一事一议”奖补资金0.3亿元，用于支持村级公益事业发展；落实好村党支部书记及其他村干部岗位待遇资金保障工作。

5

支持健全社会保障体系

实施提高企业退休人员基本养老待遇政策，企业退休人员月人均养老金由1561元增加到1767元；安排5.8亿元，扩大新型农村养老保险实施范围，实现城乡居民养老保险全覆盖；安排4.5亿元，用于落实促进就业的各项扶持政策；安排1.9亿元，保障城乡低收入群体的基本生活；安排1.3亿元，扶持我市养老服务业及残疾人事业发展。

6

保障教育优先发展

安排4.95亿元，支持实施校舍维修改造和校舍安全工程；安排3亿元，用于农村中小学公用经费和改善办学条件；安排1.2亿元，全面落实高校及中等职业学校资助政策；安排0.97亿元，用于义务教育阶段学生免杂费和免费提供教科书；安排0.6亿元，用于化解农村义务教育债务；安排0.5亿元，支持学前教育发展，增强学前教育公益性和普惠性；安排1亿元，加强教育信息化和实训基地建设。

7

支持医药卫生体制改革加快发展

加大财政补助力度，将新型农村合作医疗和城镇居民医保的财政补助标准提高到每人每年200元；安排基层医疗卫生机构补助经费0.79亿元，完善财政补偿机制，确保基层机构良好运行；安排基本公共卫生经费0.85亿元，进一步改善群众看病就医条件；支持市三医迁建工程和市妇儿医院二期工程。

8

支持保障性安居工程建设和改善居民生活环境

支持保障性住房建设，改善城市中低收入家庭的居住条件；支持供水和集中供热等水暖管网建设，进一步改善居民生活环境；支持更新垃圾收集车辆和建设小型垃圾转运站，减少垃圾收运污染；支持更新1200辆公交车，加快公交线网一体化；支持实施“十绿”工程，加快绿色青岛建设。

9

大力支持文化青岛建设

安排1.15亿元，用于文化体制改革和支持文化事业发展；保障博物馆、图书馆、文化馆、美术馆、纪念馆等公共文化场馆免费开放后的运转、更新和提升；安排0.44亿元，进一步加大对外宣传及宣传文化发展扶持力度；安排0.17亿元，提高农村文化建设服务水平；支持部分剧院改造工程，加快建设文化基础设施。

10

健全财政监管机制

健全部门预算和预算指标系统“双重”管理制度 ；深化国库集中支付改革；完善预算执行动态监控系统；严格公务卡使用管理；完善资产管理制度体系；加强对民生政策执行和资金管理使用情况的监督，建立贯穿财政收支管理全过程的财政监督运行机制；建立政府债务动态监控机制和市本级政府融资平台监控机制；严格政府采购预算和计划编制，明确和细化政府集中采购目录，推进电子化政府采购；推进政法经费保障体制改革。

整改完善目标

1

完善财政常态化便民工作机制

增加财政预算公开内容，丰富预算公开形式；依托“两线一网”、“三民活动”，解决好群众反映的问题，促进政风行风建设；认真落实人大政协议案建议，健全为民便民服务工作的考核机制，切实提高财政的服务水平。

2

提升财政基础工作水平

完善财政基础管理制度建设，建立财政规范性文件管理体系；加强干部队伍建设，全面查找权力风险点，完善财政廉政风险防控机制；完善财政信息大平台建设，实现市区两级财政应用信息平台全面启用和上下贯通；加强市级机关事业单位财会人员队伍建设，促进行政事业单位会计工作规范管理；开展行政事业单位和基层财政干部教育培训；建立市与乡镇财政所联系点工作制度，推进基层财政所规范化建设。

创新创优目标

1

创新预算评审管理制度体系

建章立制，搭建起完善的预算评审管理制度框架体系；明确预算评审资金范围，逐步实现财政性资金的全面预算评审；选取具有社会影响和经济影响的已完工项目，积极组织开展绩效评价，促进财政管理由投入型向效益导向型转变。