目 录

第一部分 山东省青岛第二卫生学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第二卫生学校2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第二卫生学校2023年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

山东省青岛第二卫生学校单位概况

一、主要职能

山东省青岛第二卫生学校的办学宗旨和业务范围（职能）：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学校现有护理、口腔修复工艺、医学检验技术3个专业中专学历教育，有护理、药学、中药学3个专业高等学历教育。护理专业是青岛市中等职业学校骨干专业、青岛市对口就业率优质就业率“双高”专业，山东省中等职业教育品牌专业、山东省中等职业教育专业特 色化建设项目。全日制在校生3400余人（年均招生650-700人），其中三二连读3067人，占比90%。

二、机构设置

山东省青岛第二卫生学校部门内设机构共10个，分别为：办公室、党委办公室、教务科、学生科、招生就业科、组织人事科、财务科、总务科、信息技术科、保卫科。

第二部分

山东省青岛第二卫生学校2023年单位预算表

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明 

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为4,821.74万元，包括： 一般公共预算拨款收入3,946.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入875.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.60万元、上年结转结余0.00万元等；（2）支出预算：2023年支出预算为4,821.74万元，其中基本支出3,250.21万元、项目支出1,571.73万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算4,821.74万元，较上年预算增加850.50万元，其中：1.收入预算增加850.50万元，其中一般公共预算拨款收入增  加757.90万元、财政专户管理资金收入增加92.00万元、其他收入增加0.60万元。2.支出预算增加850.50万元，其中基本支出增加615.51万元、项目支出增加235.20万元。3.收支预算增加的主要原因是：工资改革。

（二） 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,946.14万元，与上一年相比，增加757.90万元，增长23.77%。主要原因是：工资改革。2023年一般公共预算支出3,946.14万元，与上一年相比，增加757.90万元，增长23.77%。主要原因是：工资改革。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,802.99万元，其中：人员经费2,802.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括： 工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：学校公用经费全部来自财政专户管理资金收入。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万  元，增长--%，主要原因是：学校2023年没有财政拨款安排的“因 公出国（境）”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：学校2023年没有财政 拨款安排的“公务用车购置”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：学校 2023年没有财政拨款安排的“公务用车运行”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“公务用车运行”经费支出。公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：学校2023年没有财政拨款安排的“公务接  待”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“公务接待”经费支出。

二、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机  关运行的经费，山东省青岛第二卫生学校为事业单位，无机关运  行经费。2023年山东省青岛第二卫生学校的事业运行经费财政拨  款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。主要原因是：学校事业运行经费全部来自财政专户管理资金收入。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额161.00万元，其中：财政拨  款安排144.50万元，其他资金安排16.50万元。政府采购货物预算84.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算76.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要  是--；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二卫生学校2023年项目支出全面实施绩效目标  管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1571.73万元，其中财政  拨款1143.15万元。拟对本公共卫生服务补助资金等1个项目开展  单位重点绩效评价，涉及预算资金5.00 万元，其中财政拨款5.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务补助  资金、市属学校生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

（五）重点项目情况说明

山东省青岛第二卫生学校重点项目情况说明

1.项目概述

针对中小学生和社区居民开展生命科学与健康教育活动。基地紧扣生命与健康主题， 采用现代化先进的数字信息技术、全息成像技术、VR/AR 等技术结合人体塑化标本，为大 众提供触手可及的高质量医学科普，加深对常见病的发病机理认识和有效预防措施，提 升全民健康意识和健康水平。同时，全方位的向大众展示人类的起源、生命的诞生、人体的结构和功能，呈现出生命的美妙瞬间。

2.立项依据

面向青岛地区中小学生和社区居民开展广谱的生命科学与健康教育，促进大家的健 康生活意识，降低疾病发病率，实现招生数量和质量明显提升，不断提升学校的社会知名度、办学影响力。目前已经通过初步建设，获评省级健康教育基地。每年接待人数不少于 500 人次。

3.实施主体

山东省青岛第二卫生学校。

4.实施方案

学校制定了基地长期发展规划并纳入学校总体规划。安排专人负责健康教育基地的 管理，基地建筑面积 500 平米，设置有专门的健康教育展厅，功能分区明确，设立了培 训、体验场地。基地内有健康教育工作软件、健康知识电子查询系统以及互动参与设施等，基地的健康教育工作有效落实、扎实推进。争取创建国家级科普教育基地。

5.实施周期

实施周期为 2023 年一年。

6.年度预算安排

5 万元。

7.绩效目标和指标

通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校 健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包  括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单  位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、(1)中等职业教育：指各部门（不含人力资源社会保障 部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(5)基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

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