目 录

第一部分 单位概况 

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省青岛第二卫生学校为公立中等卫生职业学校，是隶属 于青岛市卫生健康委员会管理的财政全额拨款事业单位。学校现 有护理、口腔修复工艺、医学检验技术3个专业中专学历教育，护 理、药学、中药学3个专业高等学历教育，其中，护理专业是青岛 市中等职业学校骨干专业、青岛市对口就业率优质专业，山东省 中等职业教育品牌专业、山东省中等职业教育专业特色化建设项 目。学校面向山东省招收初中毕业生，着力培养高素质卫生健康技能型人才，以促进卫生事业发展。 

二、机构设置

 本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、党委办公室、 教务科、学生科、招生就业科、组织人事科、财务科、总务科、信息技术科、保卫科。

 第二部分

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计5,017.96万元。与2021年度相比，收、 支总计各增加395.30万元，增长8.55%。主要是一般公共预算财政 拨款收入增加，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计5,017.96万元，其中：财政拨款收入4,234.96万元，占84.40%；事业收入783.00万元，占15.60%。

三、支出决算情况

本年支出合计4,985.32万元，其中：基本支出3,664.96万元，占73.52%；项目支出1,320.36万元，占26.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计4,234.96万元。与2021年度相 比，财政拨款收、支总计各增加470.30万元，增长12.49%。主要 是一般公共预算财政拨款收入增加，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,234.96万元， 占本年 支出合计的84.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加470.30万元，增长12.49%。主要是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,234.96万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出3,716.59万元， 占87.76%；社会保 障和就业（类）支出291.98万元，占6.89%；卫生健康（类）支出 5.00万元， 占0.12%； 住房保障（类） 支出221.39万元， 占5.23%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,188.23万元，支出决算为4,234.96万元，完成年初预算的132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年 初预算为2740.94万元，支出决算为3,716.59万元，完成年初预算的135.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.83 万元，支出决算为194.65万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.91万元， 支出决算为97.33万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）。年初预算为163.50万元，支出决算为221.39万元，完成 年初预算的135.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,170.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,148.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.09万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022 年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中： 国内接待费支出0.00万元， 共计接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次） ； 国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额68.75万元，其中：政府采购货物 支出15.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 53.52万元。授予中小企业合同金额68.75万元， 占政府采购支出 总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.75万元， 占政 府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项 目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1320.36万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二卫生学校2022年度市级预算绩效自评的3个项 目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自 评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完 成情况较好，资金使用比较规范，各项目的实施取得了较好的社 会效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评 情况，以及“健康素养-健康促进”“青岛第二卫生学校经费补助 （财政专户资金）”“市属学校生均公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1.健康素养-健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康教育馆、生命科学馆的免费讲解次数多于12次； 二是提高了居 民、师生对医学科普知识的知晓率； 三是服务对象的满意度较高。

2.青岛第二卫生学校经费补助（财政专户资金）项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预 算数为255.58万元，执行数为255.58万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是完成教师业务培训计划及教学任务； 二是取得了较好的社会效益，为社会培养合格护理人才，护士证通过率高于90%；三是学生群体满意度较高。

3.市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1059.78万元， 执行数为1059.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：一是按时、保量、保质完成教育、教学任务；二是取得了较 好的社会效益，购置教学设备正常运转率高于95％； 三是学生及社会等服务对象满意度较高。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩

效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十 六 、 教 育 支 出 （类 ） 职 业 教 育 （款 ） 中 等 职 业 教 育 （项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等 职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

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