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2017年度青岛市物价局部门决算
青岛政务网   发布日期:2018-09-30 来源:青岛市物价局

  目  录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分部门概况 

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家价格工作的法律、法规和方针、政策,拟订地方性价格法规、规章草案,并组织实施。

  (二)负责拟订全市价格工作规划和价格改革方案,提出年度价格总水平调控目标和政策建议;依法组织实施临时性价格干预措施和价格紧急措施,稳定市场价格总水平。

  (三)按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门拟订和调整政府指导价、政府定价。

  (四)会同有关部门审核全市行政性、事业性收费标准,拟订收费管理办法;参与行政性、事业性收费的立项申报。

  (五)负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查工作,负责政府定价商品和服务价格的成本监审工作。

  (六)负责全市市场重要商品的价格监测、分析、预测,发布价格信息。会同有关部门拟订全市价格调节基金管理办法,承担监督实施责任;配合有关部门管理市级粮食风险基金。

  (七)组织编制低收入居民消费价格指数,牵头建立健全物价上涨与最低生活保障居民生活补贴发放和保障标准提高联动机制,并会同有关部门组织实施。

  (八)组织实施价格监督检查和价格行政执法监督,受理价格投诉举报,依法查处价格与收费违法行为,组织开展价格公共服务、社会监督、诚信建设;承担相关行政复议和应诉工作。

  (九)负责价格矛盾调解、价格纠纷处理工作;负责价格水平合理性、价格行为合法性认定和涉案财物价格鉴证服务及监督管理。

  •   承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  青岛市物价局部门内设机构共7个,分别为:局机关设办公室、人事处、综合调控处、收费管理处、价格管理处、成本监审处、价格监督检查局。

  下设机构所属全额拨款事业单位:市价格监测中心、市价格认证中心。

  青岛市物价局部门决算包括:局本级及所属事业单位市价格认证中心、市价格监测中心。

  纳入我局2017年部门决算编制范围的预算单位共3个,包括:

  1、局本级

  2、市价格认证中心

  3、市价格监测中心

  第二部分

  2017年部门决算表

 

收入支出决算总表
 公开01表
部门:青岛市物价局(汇总) 2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入13,337.42一、一般公共服务支出282,709.44
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入643.04六、科学技术支出330.00
 7 七、文化体育与传媒支出340.00
 8 八、社会保障和就业支出35202.97
 9 九、医疗卫生与计划生育支出360.00
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出46450.77
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22  49 
本年收入合计233,380.46本年支出合计503,363.18
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配5117.21
年初结转和结余259.48年末结转和结余529.55
 26  53 
总计273,389.94总计543,389.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 收入决算表

 公开02表
部门:青岛市物价局(汇总) 2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,380.463,337.420.000.000.000.0043.04
201一般公共服务支出2,726.722,683.680.000.000.000.0043.04
20104发展与改革事务2,726.722,683.680.000.000.000.0043.04
2010401  行政运行1,786.881,786.800.000.000.000.000.07
2010408  物价管理15.6615.660.000.000.000.000.00
2010450  事业运行924.19881.220.000.000.000.0042.97
208社会保障和就业支出202.97202.970.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休202.97202.970.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出202.97202.970.000.000.000.000.00
221住房保障支出450.77450.770.000.000.000.000.00
22102住房改革支出450.77450.770.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金151.34151.340.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴20.9720.970.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴278.46278.460.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 支出决算表

 公开03表
部门:青岛市物价局(汇总)2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,363.183,347.5215.660.000.000.00
201一般公共服务支出2,709.442,693.7815.660.000.000.00
20104发展与改革事务2,709.442,693.7815.660.000.000.00
2010401  行政运行1,786.801,786.800.000.000.000.00
2010408  物价管理15.660.0015.660.000.000.00
2010450  事业运行906.98906.980.000.000.000.00
208社会保障和就业支出202.97202.970.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休202.97202.970.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出202.97202.970.000.000.000.00
221住房保障支出450.77450.770.000.000.000.00
22102住房改革支出450.77450.770.000.000.000.00
2210201  住房公积金151.34151.340.000.000.000.00
2210202  提租补贴20.9720.970.000.000.000.00
2210203  购房补贴278.46278.460.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

 财政拨款收入支出决算总表

 公开04表
部门:青岛市物价局(汇总)  2017年度   金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款13,337.42一、一般公共服务支出282,683.682,683.680.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
 3 三、国防支出300.000.000.00
 4 四、公共安全支出310.000.000.00
 5 五、教育支出320.000.000.00
 6 六、科学技术支出330.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出340.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出35202.97202.970.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00
 10 十、节能环保支出370.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出380.000.000.00
 12 十二、农林水支出390.000.000.00
 13 十三、交通运输支出400.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出420.000.000.00
 16 十六、金融支出430.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出440.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
 19 十九、住房保障支出46450.77450.770.00
 20 二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
 21 二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计223,337.42本年支出合计493,337.423,337.420.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00 51   
  政府性基金预算财政拨款250.00 52   
 26  53   
总计273,337.42总计543,337.423,337.420.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

  一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表
部门:青岛市物价局(汇总)2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计3,337.423,321.7615.66
201一般公共服务支出2,683.682,668.0215.66
20104发展与改革事务2,683.682,668.0215.66
2010401  行政运行1,786.801,786.800.00
2010408  物价管理15.660.0015.66
2010450  事业运行881.22881.220.00
208社会保障和就业支出202.97202.970.00
20805行政事业单位离退休202.97202.970.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出202.97202.970.00
221住房保障支出450.77450.770.00
22102住房改革支出450.77450.770.00
2210201  住房公积金151.34151.340.00
2210202  提租补贴20.9720.970.00
2210203  购房补贴278.46278.460.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表
部门:青岛市物价局(汇总)  2017年度   金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,947.11302商品和服务支出695.77310其他资本性支出36.57
30101  基本工资812.4430201  办公费17.0531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴128.0230202  印刷费1.1831002  办公设备购置20.57
30103  奖金462.1130203  咨询费78.9431003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费183.5630204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.9831006  大型修缮0.00
30107  绩效工资30.8730206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新16.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费202.9730207  邮电费13.0631008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费3.7431009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出127.1330209  物业管理费13.6231010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助642.3130211  差旅费37.4031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费24.3130212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费29.8330213  维修(护)费47.4131013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费5.6031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费7.6731020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费4.3131099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费3.56304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金43.6230225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费236.8830499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金151.3430227  委托业务费93.11307债务利息支出0.00
30312  提租补贴20.9730228  工会经费17.4730701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴278.4630229  福利费4.1230707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴45.3630231  公务用车运行维护费6.16399其他支出0.00
30315  物业服务补贴38.3030239  其他交通费用85.0439906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出10.1330240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出18.49   
人员经费合计2,589.42公用经费合计732.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表
部门:青岛市物价局(汇总)2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开08表
部门:青岛市物价局(汇总)  2017年度     金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
26.250.0018.300.0018.307.959.720.006.160.006.163.56
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

  第三部分 2017年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计3389.94万元,支出总计3389.94万元。与2016年相比,收、支总计各减少698.51万元,减少17%。

  (二)收入决算情况

  2017年度本年收入3380.47万元,其中:财政拨款收入3337.42万元,占98.73%;其他收入43.05万元,占1.27%。

  (三)支出决算情况

  2017年度本年支出3363.18万元,其中:基本支出3347.52万元,占99.53%;项目支出15.66万元,占0.47%。

     (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收支总决算3337.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少675.16万元,减少17%。

  2017年度财政拨款收入决算总计3337.42万元,其中:一般公共预算财政拨款3337.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占 0 %。

  2017年度财政拨款支出决算总计3337.42万元,其中:一般公共服务(类)支出2683.68万元;占80.41%;社会保障和就业(类)支出202.97万元;占6.08%;住房保障(类)支出450.77万元;占13.51%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3337.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少675.16万元,减少17%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3337.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2683.68万元;占80.41%;社会保障和就业(类)支出202.97万元;占6.08%;住房保障(类)支出450.77万元;占13.51%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3397.78万元,支出决算为3337.42万元,完成年初预算的 98.22%。其中:

  (1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为3397.78万元,支出决算为3337.42万元,完成年初预算的98.22%。

  (2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。主要反映用于物价管理方面的专项支出。年初预算为15.66万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保险等支出。年初预算为202.01万元,支出决算为202.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  (4)住房保障(类)住房改革支出(款)公积金(项)。主要反映用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为148.40万元,支出决算为151.34万元,完成年初预算的101%。决算数与年初预算基本持平。

  (5)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要反映用于按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。年初预算为19.40万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的108%。决算数与年初预算基本持平。

  (6)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要反映用于按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的住房补贴。年初预算为257.70万元,支出决算为278.46万元,完成年初预算的108%。决算数与年初预算基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3321.76万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费2589.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费732.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  青岛市物价局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.72万元(含局机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费6.16万元,占 63.37%;公务接待费 3.56万元,占36.63%。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少16.53万元,主要原因是落实中央八项规定精神和省、市委厉行节约反对铺张浪费有关要求,主要压缩了车辆更新购置等经费开支。其中:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0 元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少12.14万元,主要原因是落实中央八项规定精神和省、市委厉行节约反对铺张浪费有关要求,主要压缩了车辆更新购置等经费开支。公务接待费比年初预算数减少4.39万元,主要原因是落实中央八项规定精神和省、市委厉行节约反对铺张浪费有关要求,严格控制接待标准。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少15.67万元,减少61.70%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0 元,增长(下降) 0  %;公务用车购置及运行费支出决算减少14.61万元,减少70.34%,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,主要原因是严格公务用车使用管理;公务接待费支出决算减少1.05万元,减少22.78 %,主要原因是落实中央八项规定精神和省、市委厉行节约反对铺张浪费有关要求,严格控制接待标准。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排 0  等单位,因公出国(境)团组   个,累计 0 人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017年    等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费6.16万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费3.56万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待39批次,302人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出307.50万元,比2016年增加17.91万元,增长6.2%,主要原因是工作需要调整公用经费。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额122.01万元,其中:政府采购货物支出41.20万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出80.81万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆 8辆,其中,公务用车7辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  我局没有预算绩效管理工作开展,无此项资金。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入......等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入......等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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