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青岛市环境保护局关于印发《第二期危险废物产生单位建立台帐试点工作实施方案》的通知
  • 制发机关:市环保局
  • 成文日期:2009-09-15
  • 发布日期:2009-09-16
  • 索引号:00511846200020020090036
  • 编  号:青环发〔2009〕102号
  • 生效日期:2009-09-15

各分局,五市环保局,有关单位:
根据环保部《关于开展第二期危险废物产生单位建立台帐试点工作的通知》要求,现将我局《第二期危险废物产生单位建立台帐试点工作实施方案》印发给你们,望遵照执行。



二○○九年九月十五日
第二期危险废物产生单位建立台帐
试点工作实施方案

一、试点工作的依据、目的和意义
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固体法》),有效探索可行的危险废物内部管理模式,使产生单位内部对危险废物产生种类、数量、利用、处置、流向等环节详细进行记录,有序、规范、合法的进行危险废物管理,积极利用新材料、新工艺、新技术减少危险废物产生量,有效控制危险废物危害性,不断提高危险废物资源化利用水平,不断提高申报登记数据的准确性,可靠性。根据环保部《关于开展第二期危险废物产生单位建立台帐试点工作的通知》(环办函[2009]767号)的文件精神,我市在参加了全国第一批台帐试点的基础上,按照环保部的工作部署,继续深化开展危险废物产生单位建立台帐试点工作(以下简称:“试点工作”)。
二、试点工作内容和时间进度安排
为深化试点工作,进一步扩大试点范围,在我市已开展固体废物规范化管理的企事业单位中,确定部分单位开展危险废物建立台帐工作。范围涉及化工、电子、机械、电镀等多个行业,分布在各区市的100余家重点企业。时间进度安排如下:
(一)准备阶段:2009年8月
1、根据环保部开展二期试点工作的通知精神及工作方案的部署要求,组织学习并制定我市实施方案。
2、印发《第二期危险废物产生单位建立台帐试点工作实施方案》,部署我市台帐试点工作。
3、召开试点单位动员大会,全面组织实施台帐试点工作。要求试点单位结合实际,落实人员、明确职责和分工,制定试点工作具体实施方案,于2009年9月30日之前报辖区环保部门和市环保局。
(二)实施阶段: 2009年9月—2010年3月
1、辖区环保部门组织产生单位开展建立危险废物台帐工作。
2、市环保局组织有关人员深入试点企业指导工作的开展。
3、2009年12月试点单位将试点工作中期报告,报送辖区环保部门和市环保局,市环保局组织试点工作中期情况汇总、分析,参加环保部污防司召开的试点中期工作会议。
(三)总结阶段:2010年4月--5月
各试点单位对试点工作进行全面的分析总结,结合各自实际提出工作建议、措施。总结报告于2010年4月底前报辖区环保部门和市环保局,市局将汇总全市情况,完成工作总结,并于2010年5月报环保部。
试点工作总结报告包括以下内容:1、概述:试点工作的目的和意义、工作机构、时间进度;2、试点工作的基本情况、主要做法、分析结论等;3、存在的主要问题;4、下一步工作建议;5、附件:产生单位建立危险废物台账的有关表格及其运转模式和逻辑关系的说明;主要工作人员信息(包括工作人员的姓名、工作单位、职称职务、联系电话等主要信息);以及其他必要的说明材料。
三、建立台帐试点工作的要求
(一)市环保局组织、协调和指导试点工作开展,定期召开试点单位调度会,总结经验、分析问题,及时向环保部汇报。
(二)各分局、五市环保局要把试点工作与固体废物规范化管理、依法行政和日常监督管理相结合,加大依法行政力度,检查生产环节,核查管理台帐,强化试点产生单位内部管理意识,督促和落实产生单位台帐试点工作。
(三)试点产生单位要将台帐管理工作纳入重要的议事日程,建立台帐网络管理体系和一企一档。一把手亲自抓,分管领导靠上抓,明确职责,落实责任,确保试点工作达到预期目的,保质保量圆满完成任务。

附件:1.产生单位建立危险废物台帐的要求
2.危险废物基本情况调查表
3.危险废物台帐记录表
4.危险废物台帐报表
5.危险废物台帐辅助报表


附件1:

产生单位建立危险废物台帐的要求

一、原则
(一)既要掌控危险废物产生和流向情况,确保废物不非法流失,同时,又经济可行,不过度增加企业和操作人员的负担。
(二)与生产记录相结合。本方案所附各项表格,在使用过程中,可以提出修改建议,在中期报告中上报。
二、主要工作
(一)前期准备工作
1、对危险废物产生源进行分析。如生产工艺过程产生;事故(如泄漏)产生(包括溢出的污染物及清洁被污染设备过程产生的废物);设备检修、清库等过程产生;等。
2、确定所产生的危险废物并在企业内部给每类危险废物确定唯一的编号。根据《固体法》第八十八条,列入《国家危险废物名录》(环境保护部令第1号)的固体废物或液态废物属于危险废物。未列入国家危险废物名录的,应当自行鉴别或委托专业机构(如环境监测站、科研院所等)做危险特性鉴别。根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物或液态废物,属于危险废物。
危险废物鉴别相关标准和规范有:《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007),《危险废物鉴别标准-急性毒性初筛》(GB5085.2-2007),《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007),《危险废物鉴别标准-易燃性鉴别》(GB5085.4-2007),《危险废物鉴别标准-反应性鉴别》(GB5085.5-2007),《危险废物鉴别标准-毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007),《危险废物鉴别标准-通则》(GB5085.7-2007)以及《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)。
此项工作是建立危险废物台账的基础。有关表格样式见附一。相关表格一般应分别留存于危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门。
3、为防范事故风险并计量危险废物产生数量,应对危险废物贮存容器及包装物,以及危险废物贮存库/贮存场所予以规范。如选用合适的贮存容器,并张贴有关危险废物的标识等。可参见《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。
(二)分析和完善危险废物管理流程
危险废物管理流程一般有以下几种情况:
1、1个环节
①废物产生(产生部门)直接内部自行利用或处置(产生单位内部废物利用处置部门)。
②废物产生(产生部门)直接委托或提供给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。
2、2个环节
③废物产生(产生部门)废物贮存库/场(废物贮存部门)内部自行利用或处置(产生单位内部废物利用处置部门)。
④废物产生(产生部门)废物贮存库/场(废物贮存部门)委托或提供给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。
3、3个及以上环节
⑤废物产生(产生部门)第1临时收集点……第n临时收集点废物贮存库/场(废物贮存部门)内部自行利用或处置(产生单位内部废物利用处置部门)。
⑥废物产生(产生部门)第1临时收集点……第n临时收集点废物贮存库/场(废物贮存部门)委托或提供给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。
4、其他情形
比如:产生后采用管道运输至贮存场所或直接外运等。
(三)建立危险废物台账
步骤如下:
1、根据危险废物产生后不同的管理流程,在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表(或称生产日志)或危险废物转移内部联单机制(有关上述第③、④危险废物管理流程的记录表样式见附二)。
一般情况下,产生单位可采用危险废物台账记录表的方式,如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对需要重点管理的危险废物(如剧毒废物),可建立内部转移联单制度,进行全过程追踪管理。
对于危险废物产生频繁,每批均进行记录负担过重的情形,如果从废物产生部门到贮存库/场的过程可以控制,有效防止废物非法流失,则在产生环节可简化或不予以记录。
在危险废物产生环节,可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时,原则上要求称重。
2、定期(如按月、季或年)汇总危险废物台账记录表(或称生产日志)或危险废物转移内部联单,形成报表。
报表(样式见附三)应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映内部自行利用处置情况与提供和委托外单位利用处置情况。
相应记录表或凭证以及危险废物转移联单(包括内部转移联单)要随报表封装汇总。
3、汇总危险废物台账报表,以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等,形成完整的危险废物台账。
三、实施与保障
危险废物台账制度的实施涉及产生单位内部的产生、贮存、利用处置、实验分析和安全环保等相关部门。
产生单位应当充分结合自身的实际情况,与生产记录相衔接,建立内部危险废物管理机制和流程,明确各部门职责,真实记录危险废物的产生、贮存、利用、处置等信息,保证建立危险废物台账制度的良好运行。特别是要确保所有原始单据或凭证应当交由专人(如台账管理员)汇总。
危险废物台账应当分类装订成册,由专人管理,防止遗失。有条件的单位应当采用信息软件辅助管理危险废物台账。
附件2:
危险废物基本情况调查表
表2.1 危险废物产生工序调查表
行 业 名 称
工序编号 工序名称 (如:香兰素工序)
1 工序描述(附图)
2 前道工序 (若有)
3 后道工序 (若有)
4 所用的原材料
项 目 序号 (化学名称) 公斤/批 吨/年2
(如香兰素) ①





……
合 计
5 产品和副产品
项 目 序号 描 述 (公斤/批) 吨/年2
产 品 ①
香兰素


……
副产品 ①

……
6 产生的废物(每种废物请填写“表1.2”)
项 目 废物编号、描述/名称 (公斤/批) 吨/年2
7废物 (如:蒸馏残渣)


合 计
单位负责人:(盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

注:1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年:指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。
表2.2 危险废物特性表
1.废物编号: 2.废物描述/名称: 3.废物类别:
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选)
腐蚀性[ ] 急性毒性[ ] 浸出毒性[ ] 易燃性[ ]
反应性[ ] 含毒性物质[ ] 传染性物质[ ]
其他(请描述)
5废物主要化学组分及含量
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选)
固态[ ] 半固态[ ] 液态[ ] 气态[ ] [ ]
7.贮存情况
7.1贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选)
圆桶[ ] 槽罐[ ] 编织袋[ ] [ ]
7.2容器数量: 7.3容器规格:
8.废物流向信息
是否提供/委托外单位利用/处置: 是[ ] 否[ ]
8.1单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 设施名称: 设施负责人 联系方式:
8.2提供/委托外单位利用/处置情况
单 位 名 称 所在地 危险废物经营许可证号 利用/处置方式代码及方法描述 联系人 联系方式

……
单位负责人:(盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
注:1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表1.1中一致,原则上每个编号的废物填写一张,特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可仅填一张,同时在废物编号栏注明相应的多个编号。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。5、填写R15、D16的,请简要描述利用处置方法。
表2.3 危险废物产生情况一览表
废物
编号 废物描述/名称 废物类别 产 生 工 序 产生源/车间 废 物 流 向 委托/提供外单位
利用处置的企业名称 许可证号/合同号 上年度
产生量(吨)









单位负责人:(盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
注:1、表头横线处填写企业名称;本表每年填写一张,不同工序产生相同类别的废物,需分别编号以示区别。
2、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。
3、废物流向:内部自行利用处置的,填写“0”。委托/提供外单位利用处置的,填写“1”;同时填写“委托/提供外单位利用处置的企业名称”和“许可证号/合同号”栏。

附件3:

危险废物台账记录表

表3.1 危险废物产生环节记录表
记录表编号: 产生工序编号及名称: 废物编号及名称:
产 生 情 况 转 移 情 况
产生
日期 产生
时间 废物数量
(公斤/立方米) 容器材质及
容 量 容器
个数 废物产生部门
经办人(签字) 转移日期 转移时间 废物去向 废物产生部门经办人(签字) 废物运送部门/
单位经办人(签字)




注:1、本单由危险废物产生部门保存,适用于危险废物日产日清的情形;其他情形可做适当调整。2、产生工序编号及名称与附一表1.1中的产生工序编号及名称相一致。3、废物编号及名称与附一表1.1中的废物编号及名称相一致。4、产生日期、时间:为危险废物产生的日期和时间。如11月1日,15:33。5、废物数量:以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。6、容器材质及容量:盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。7、容器个数:盛装危险废物的容器数量。8、转移日期、时间:为废物转移出产生环节的日期和时间,如11月1日,16:55。9、废物去向:此危险废物转移的去向(如废物贮存部门名称)。10、本单宜按月装订成册;不同编号废物可分别填写记录表,以利于汇总统计。
表3.2 危险废物贮存环节记录表
记录表编号: 废物编号及名称:
入 库 情 况 出 库 情 况
入库
日期 入库
时间 废物来源 废物数量
(公斤/立方米) 容器材质及容量 容器
个数 废物
存放
位置 废物运送
部门/单位经办人(签字) 废物贮存
部门经办人(签字) 出库日期 出库时间 废物去向 废物贮存部门经办人
(签字) 废物运送
部门/接收单位经办人(签字)




注:1、本单由废物贮存部门保存。2、废物编号及名称与附一表1.1中废物编号及名称相一致。3、入库日期、时间:为危险废物入库的日期和时间。如11月1日,17:15。4、废物来源:此危险废物的来源(如废物产生工序编号及名称)。5、废物数量:以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。6、容器材质及容量:盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。7、容器个数:盛装危险废物的容器数量。8、废物存放位置:此危险废物在贮存库的具体位置。9、出库日期、时间:为废物转移出库的日期和时间,如11月5日,12:00。10、废物去向:此危险废物转移的去向。内部自行利用/处置的,填写内部利用处置部门的名称。委托外单位利用/处置的,填写外单位的名称、许可证编号,转移联单编号以及利用处置方式代码。10、本单宜按月装订成册;不同编号废物可分别填写记录表,以利于汇总统计。

表3.3 危险废物产生单位内部自行利用/处置情况记录表
记录表编号: 废物编号及名称: 废物内部利用/处置设施名称:
废物接收日期 废物接收时间 废物来源 废物数量
(公斤/立方米) 容器材质及容量 容器
个数 废物利用
处置方式 废物利用/处置完毕日期 废物利用/处置完毕时间 废物内部利用/处置部门经手人




注:1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、废物编号及名称与附一表1.1中的废物编号及名称相一致。3、废物接收日期、时间:为废物内部利用/处置部门接收废物的日期、时间,如11月5日,15:33。4、废物来源:此危险废物的来源(如废物贮存部门名称)。5、废物数量:以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。6、容器材质及容量:盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。7、容器个数:盛装危险废物的容器数量。8、废物利用处置方式。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。9、废物利用处置完毕日期、时间:此危险废物内部利用/处置完毕日期、时间,如11月5日,17:35。10、本单按月装订成册;不同编号废物可分别填写交接单,以利于汇总统计。

附件4:
年第 月危险废物台账报表
填报单位:(盖章)
废物
编号 产生量 记录
表号段 单位内部自行利用/处置情况 提供/委托外单位利用/处置情况 临 时 贮 存 量
利用处置
方 式 利用/
处置量 记录表号段 处置利用单位名称及许可证编号 所在省、市 利用处置方 式 利用/处置量 记录表
号 段 上月底
贮存量 本月底
贮存量 记录表号段

……
……
……
合计 - - - - - - -
单位负责人:(盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
填报说明:1、本报表可使用A4或A3纸,可按需要加页。原则上每月10日之前完成上月的报表,并按月装订成册。本报表也可拆分为四张报表,即危险废物产生量报表,自行利用处置情况报表,提供给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。
编号不同,但特性完全一致的废物可在废物编号栏注明相应的多个编号,一并统计。
2、同一编号废物如果存在多种利用处置方式,则应分别填写所对应的利用处置量和记录表的号段。
3、产生量:可由产生环节记录表统计汇总。
4、单位内部自行处置或利用情况:可根据单位内部自行利用/处置记录表统计汇总。
5、提供/委托外单位利用/处置情况:可根据危险废物产生环节及贮存环节记录表相关信息统计分析。同一编号废物提供多个外单位利用处置危险废物的,要分别填写各外单位相关信息。
6、临时贮存量情况:根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量+入库量-出库量=本月底贮存量
附件5:
年第 月辅助报表(可选)

填报单位:(盖章)
序 号 原 料 辅 料 产 品
名 称 成 分 月 用 量 名 称 成 分 月 用 量 名 称 成 分 月 产 量







单位负责人:(盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日



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