2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告
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2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告
青岛政务网   发布日期:2018-06-19 来源:青岛市交通运输委员会

  一、专项资金绩效情况

  (一)专项资金设立情况

  车辆通行费安排的支出为长期延续项目。近年来随着经济的发展,高速公路通行车辆逐年增长,同时对路面的损害日益加重,对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速公路的路况质量,提高通行服务水平,打造出“畅安舒美”的通行环境,每年需要专项资金用于高速公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目,偿还贷款本息,高速公路日常养护、重点养护维护,防汛抢险应急,亮化照明工程维护、电费及保险,房屋维修(主要为检查、维护及时修复损坏部分),收费车道维护,美国白蛾防治,绿化养护,养护专用设备使用,小修养护工程监理等。

  (二)年度绩效目标完成情况

  提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目,按程序开展相关工作,做好计量支付工作,按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。

  二、专项资金项目绩效情况

  (一)2017年专项资金预算批复情况

  根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(青财预指〔2017〕2号)和青岛市交通运输委员会 青岛市财政局《关于交通系统2017年部门预算调整意见的请示》(青交财〔2017〕37号),2017年车辆通行费安排的支出预算98704.97万元。

  (二)2017项目安排情况

  1.安排概况

  安排项目3个,具体为偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目支出。项目承担单位2个,包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市高速公路管理处。

  2.各项目绩效情况

  (1)偿还贷款本息支出预算安排82160.55万元,预算执行82046.55万元。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉,完成绩效目标。具体情况如下:

  ①委本级预算安排57902.85万元,预算执行57902.85万元。

  ②高管处预算安排24257.70万元,预算执行24143.7万元。

  (2)公路小修保养支出预算安排4096万元,预算执行4075.06万元。通过2017年小修保养工程实施,所辖路段全面达到路面干净整洁,桥梁设施完好无损,公路边坡无垃圾杂物,路肩草皮修剪平整,公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求,实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标,全面提升了管养水平和路况质量。通过对2017年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进,在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点,突出路面平整、洁净的亮点;以修整路肩和边坡为重点,突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点;以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点,突出排水顺畅的亮点;以中央带苗木及草皮修剪为重点,突出公路绿美景观的亮点;以标志齐全醒目为重点,突出公路服务保障的亮点;以隔离栅等安保工程为重点,突出行车安全的亮点。2017年底路面使用性能指数(PQI)均值为91.03,优良路率达99.4%。一、二类桥梁占达99.5%以上。

  (3)交通建设项目支出预算安排12448.42万元,预算执行7185.52万元。具体情况如下:

  ①青银高速公路东李收费站拓宽工程,预算安排659万元,预算执行530.75万元。市发改委于2012年4月核准了该项目的项目建议书,于2012年12月批复该项目初步设计,项目建设规模为收费站新增1进2出收费车道,新建ETC车道2个,增设复式收费亭10个,新增占地7.6亩。新增两条匝道连接高速主线,同步建设3入5出2座临时收费站,临时用地26.2亩。按规范设置必要的标志、标线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施,概算投资3425.7万元。市交通运输委于2013年2月下达投资计划,项目于2013年2月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额3099.7万元。截至2017年底该项目累计支付2989.33万元。工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ②青银高速公路夏庄收费站分站拓宽工程,预算安排176万元,预算执行159.52万元。市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两入两出”四个车道中的一入一出两个车道改造为ETC车道,并将收费站拓宽增加三个收费车道,相应增加配套机电设施,概算投资797.21万元。项目于2014年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额707.36万元。截至2017年底该项目累计支付707.36万元,已销号。工程建成后提高了青银高速夏庄收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ③青岛前湾港区疏港高速管家楼收费站迁移工程,预算安排570万元,预算执行569.23万元。市发改委于2011年8月核准了该项目的项目建议书,于2011年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为将管家楼收费站北移至青兰高速公路1号疏港高速公路黄岛枢纽互通立交东侧,建设主线收费站,设5入10出收费车道,收费站办公区占地16.4亩,总建筑面积2400平方米;在2号疏港高速公路辛安枢纽互通立交东侧建设黄岛西主线收费站,设4入8出收费车道,同址建设疏港高速监控分中心收费站办公区占地11.2亩,总建筑面积5100平方米,概算投资17270万元。项目于2012年4月开工,目前已完工。2015年11月完成了该项目的决算审计,审定金额11453.02万元。截至2017年底该项目累计支付11453.02万元,已销号。工程建成后提高了管家楼路段的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ④青新高速平度南收费站增设ETC电子不停车收费系统工程,预算安排28万元,预算执行18.48万元。市交通运输委于2012年7月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年4月批复该项目施工图设计,项目建设规模为将原双向收费岛两端各加长8m,并在岛上新增两套ETC不停车收费设备,概算投资136万元。市交通运输委于2015年8月下达了该项目的投资计划,项目于2015年8月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额118.5万元。截至2017年底该项目累计支付113.09万元。工程建成后提高了青新高速平度南收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑤沈海高速王台等10个收费站增设ETC电子不停车收费系统工程,预算安排760万元,预算执行682.72万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为对10处收费站现有MTC车道的土建改造、ETC车道设备的安装及防雷接地、收费广场安全设施的配置及更换、相关软件安装调试等。对需扩建广场车道的城阳北、胶南北等收费站还包括广场加宽、收费岛建设、管线改迁、供电照明等内容,概算投资2097.03万元。市交通运输委于2015年2月下达了该项目的投资计划,项目于2015年11月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付1634.09万元。工程建成后提高了收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑥青新高速平度服务区改造工程,预算69万元,预算执行20.91万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年5月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对青新高速平度服务区广场道路维修、绿化提升、外立面粉刷、室内功能布局调整及信息化建设等,概算投资936.93万元。市交通运输委于2015年5月下达了该项目的投资计划,项目于2015年8月开工,目前已完工。2017年12月织完成了该项目的决算审计,审定金额905.38万元。截至2017年底该项目累计支付859.3万元。工程建成后提高了服务区的整体服务水平,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑦2015年高速公路桥梁维修及安保工程,预算安排387万元,预算执行386.96万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年5月批复该项目初步设计,项目建设规模为青新高速城阳南互通跨线桥、青银高速丹山特大桥、青银高速辽阳路立交B匝道桥、机场高速K4+338白沙河一号桥及沈海高速莱西段K544+933通道桥维修工程,青新、青银及机场高速公路上20座桥梁增设安保工程,概算投资1503.52万元。市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划,项目于2015年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1153.99万元。截至2017年底该项目累计支付1064.49万元。该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件,保障行车安全、满足现代交通需要,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑧畅安舒美山东路综合整治工程,预算安排509.01万元,预算执行509.01万元,预算执行率100%。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为青新高速、沈海高速、疏港高速、青银高速收费站的路容路貌整治和站容站貌整治。路容路貌整治工程包括:标线修复、新泽西护栏及波形梁护栏刷漆、桥梁钢管护栏除锈刷漆、桥体粉刷等。站容站貌整治包括补充站区标志标识、站房设施维修等,概算投资2141.74万元。市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划,项目于2015年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1844.94万元。截至2017年底该项目累计支付1745.77万元。该项目的实施对实现公路“畅安舒美”的目标,完善交通安全设施,保障安全通行,提升高速公路综合服务形象,创建良好的通行服务环境,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑨山东省高速公路联网收费二义性路径识别及拆分系统,预算安排182万元,预算执行181.79万元。省交通运输厅于2013年9月批复了该项目的建设方案,概算投资210.19万元。市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划,项目于2015年11月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付181.79万元。该项目的实施使通行费收入在各投资主体之间更加准确、合理、公正的分配,切实保护投资者利益,该项目年度绩效目标已完成。

  ⑩2013年青岛市干线公路交通安全设施完善工程,预算安排104万元,预算执行85.19万元。市发改委于2013年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为在青岛市高速公路管理处所辖高速增设64块交通标志和1套门架式可变信息标志,概算投资303.02万元。市交通运输委于2013年11月下达投资计划,项目于2014年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额217.98万元。截至2017年底该项目累计支付203.33万元。该项目的实施使提高了高速公路的安全性,为车辆提供一个安全的行车环境,该项目年度绩效目标已完成。

  11青银青新站房及附属设施综合维修工程,预算安排180.16万元,预算执行180.16万元,预算执行率100%。市交通运输委于2013年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为:东李收费站,新建1栋988平方米宿舍楼,现状收费站办公楼外立面改造,优化内部功能用房设置,室外完善场区管线配套,增设篮球场,增加亮化和大门标识;青岛东收费站,现状收费站办公楼外立面改造,室内部分卫生间及宿舍改造等,接建1655平方米宿舍楼及餐厅,增加亮化和大门标识;机场收费站,现状收费站房外立面改造,室内淋浴间改造,现状供热设施局部维修,增设污水处理设施,增加亮化和大门标识;城阳南及城阳北收费站,收费站雨棚改造,室内淋浴间改造,内门更换,增设大门标识,城阳南收费站增设污水处理设施;东李收费站拓宽道路南侧绿地,绿化面积1732平方米,收费站院内绿地,总面积10327平方米,其中绿化面积9201平方米,透水砖铺装面积509平方米,停车场面积145平方米,沥青路面面积472平方米;青新高速(K4+800-K11+350)中央分隔带绿化补植,绿化面积3366平方米。概算投资3694.5万元。市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划,项目于2013年11月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付2207.48万元。项目建设完善了收费站的功能设施,改善职工的工作、生活环境,提高2014青岛世园会的保障服务水平,提升青岛城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  12青岛市高速公路出入口增绿补绿工程,预算安排143万元,预算执行134.77万元。市交通运输委于2013年2月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年2月批复该项目初步设计,项目建设规模为对青新、沈海、青银三条高速公路上的17个出入口实施增绿补绿,概算投资2854.45万元。市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划,项目于2013年4月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额2379.73万元。截至2017年底该项目累计支付2379.73万元,已销号。该项目的实施改善了行车环境和高速公路出入口景观效果,树立城市良好形象、提高城市总体绿化水平,该项目年度绩效目标已完成。

  132012年高速公路绿化改造工程(秋季增绿补绿),预算安排99万元,预算执行95.15万元。市交通运输委于2012年10月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年2月批复该项目初步设计,项目建设规模为包括2个立交和4个服务区部分区域增绿补绿工程,概算投资1845.81万元。市交通运输委于2013年2月下达了该项目的投资计划,项目于2013年4月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1610.81万元。截至2017年底该项目累计支付1610.81万元,已销号。该项目的实施改善了景观和生态环境,该项目年度绩效目标已完成。

  14青银高速K2+700跨线桥及青新高速K5+050烟青路立交除锈防腐工程,预算安排20万元,预算执行0.87万元。市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年12月批复该项目施工图设计,项目建设规模为青银高速K2+700跨线桥、青新高速K0+050烟青路立交两座桥的除锈防腐工程。桥梁防腐等级为C4级,桥梁除锈等级为St3级,概算投资152万元。市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划,项目于2013年10月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额114.33万元。截至2017年底该项目累计支付109.15万元。该项目的实施保障了公路安全畅通,保障了桥梁的安全,该项目年度绩效目标已完成。

  15青银高速(K0+370~K14+622)、青新高速(K0+000~K11+977)和机场高速(K0+000~K6+950)中修工程,预算安排456万元,预算执行372.66万元。市交通运输委于2013年3月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年4月批复该项目初步设计,项目建设规模为青银高速、青新高速、机场高速路面维修、交通安全设施及沿线设施等,概算投资10254.37万元。市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划,项目于2013年7月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额7357.39万元。截至2017年底该项目累计支付7357.39万元。该项目的实施改善了青岛高速公路行车环境,提高公路的舒适性、安全性和服务水平,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  16青银高速公路绿化提升改造工程(高速公路重要节点绿化工程),预算安排347万元,预算执行346.59万元。市交通运输委于2012年2月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年2月批复该项目施工图设计,项目建设规模为青银路全线15公里,绿化面积13.7万平方米进行绿化,概算投资8814.2万元。项目于2013年7月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额6193.28万元。截至2017年底该项目累计支付6193.28万元,已销号。该项目的实施改善了青银高速公路行车环境,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  17青岛市高速公路(立交)绿化改造工程,预算安排235万元,预算执行234.26万元。市交通运输委于2011年7月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2011年8月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对牛溪埠、院上、南村、仁兆、城阳北、马店、胶州、九龙、王台、胶南、泊里、大场、胶南北、大庄、灵珠山共15个高速公路立交实施绿化改造,改造总面积约26万平方米,概算投资4702.07万元。项目于2013年4月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额2379.73万元。截至2017年底该项目累计支付2379.73万元,已销号。该项目的实施改善了高速公路行车环境,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  18沈海高速青岛段及疏港2号高速绿化补植工程,预算安排2.39万元,预算执行2.39万元。市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2011年3月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对沈海高速公路和疏港2号高速公路收费站出入口、沈海高速莱西服务区、疏港2号高速中央分隔带实施绿化改造,出入口绿化面积21668.9平方米,莱西服务区绿化面积25226平方米,中央分隔带17.3公里,概算投资653.54万元。项目于2011年4月开工,目前已完工。2016年12月完成了该项目的决算审计,审定金额479.58万元。截至2017年底该项目累计支付479.58万元,已销号。该项目的实施改善了高速公路行车环境,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  19青银、青新绿化补植工程,预算安排4.36万元,预算执行4.36万元。市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2011年3月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对青银高速公路夏庄立交,青银、青新高速收费站出入口等方面的绿化补植,立交绿化面积约为1.6万平方米,收费站出入口绿化面积22073.2平方米,概算投资407.21万元。项目于2011年4月开工,目前已完工。2016年12月完成了该项目的决算审计,审定金额336.12万元。截至2017年底该项目累计支付336.12万元,已销号。该项目的实施改善了高速公路行车环境,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  20沈海高速公路中央分隔带及隔离栅绿化工程,预算安排7万元,预算执行0万元。市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2011年3月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对沈海高速中央分隔带,沈海、青银高速隔离栅绿化,中央分隔带共76.2公里,隔离栅共9.4万延米,概算投资885.4万元。项目于2011年4月开工,目前已完工。2016年12月完成了该项目的决算审计,审定金额270.22万元。截至2017年底该项目累计支付270.22万元,已销号。该项目的实施改善了高速公路行车环境,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  21高速公路收费站供暖、制冷设备改造工程,预算安排32万元,预算执行28.7万元。市交通运输委于2012年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年10月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对沈海高速胶州收费站、胶州分处、胶南收费站、胶南分处实施供暖、制冷及配套设施改造,概算投资398.65万元。项目于2013年6月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额382.23万元。截至2017年底该项目累计支付382.23万元,已销号。该项目的实施解决了燃油锅炉的安全管理隐患,运行油耗费用较高等问题,改善了收费站冬季供热、夏季制冷条件,该项目年度绩效目标已完成。

  22莱西分处站房设施综合改造工程,预算安排13万元,预算执行10.65万元。市交通运输委于2012年7月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年10月批复该项目施工图设计,项目建设规模为新建一栋932平方米三层站房,并设置独立的化粪池,将莱西分处原有会议室改造为办公室、资料室、档案室,将牛溪埠收费站原有厨房、食堂改造为路政办公大厅和宿舍,改造面积273.6平方米,概算投资360.22万元。项目于2013年3月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额322.58万元。截至2017年底该项目累计支付322.58万元,已销号。该项目的实施完善和提高了高速公路管养部门职工工作、生活条件,全面提升公路养护和管理水平,提高服务和工作效率,展示良好的窗口形象,该项目年度绩效目标已完成。

  23青岛市高速公路绿化养护改造工程,预算安排573万元,预算执行207.59万元。市交通运输委于2010年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2010年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为沈南村枢纽立交、青银路高科园出入口及高速公路中央隔离带等方面的绿化改造,概算投资4453.26万元。项目于2011年3月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付金额2312.31万元。该项目的实施提升了青岛的城市形象,有效的提升高速公路的道路绿化水平,展示了青岛高速公路安全、生态、舒适的新形象,该项目年度绩效目标已完成。

  24青岛市高速公路标志更换改造工程,预算安排15.51万元,预算执行15.51万元。市交通运输委于2010年1月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2010年1月批复该项目初步设计,项目建设规模为对胶州湾高速、同三高速、青银高速、疏港高速进行标志更换改造,概算投资2775.8万元。项目于2010年6月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1972.28万元。截至2017年底该项目累计支付1972.28万元,已销号。该项目的实施使高速公路标志标牌设置更加规范,该项目年度绩效目标已完成。

  25青银高速养护综合维修工程,预算安排33万元,预算执行32.94万元。市交通运输委于2010年1月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2010年5月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对青银高速K7+565-K35+078路段及所辖出入口匝道路面进行维修,并施划标线,概算投资830.96万元。项目于2010年7月开工,目前已完工。2014年2月完成了该项目的决算审计,审定金额631.46万元。截至2017年底该项目累计支付631.46万元,已销号。该项目的实施改善了沈海高速公路行车环境,提高公路的舒适性、安全性和服务水平,提升青岛市城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  26胶州湾高速公路女姑口跨海桥、大沽河Ⅰ号桥桥梁维修工程,预算安排14万元,预算执行13.96万元。市交通运输委于2008年5月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对胶州湾高速公路女姑口跨海桥、大沽河Ⅰ号桥桥梁进行维修,概算投资472.25万元。项目于2009年6月开工,目前已完工。2015年11月完成了该项目的决算审计,审定金额276.76万元。截至2017年底该项目累计支付金额276.76万元,已销号。该项目的实施保障了公路安全畅通,保障了桥梁的安全,该项目年度绩效目标已完成 。

  27青银高速公路收费站房维修工程,预算安排27万元,预算执行26.53万元。市交通运输委于2009年6月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对青银高速收费站进行维修改造,概算投资161.97万元。项目于2010年9月开工,目前已完工。2014年2月完成了该项目的决算审计,审定金额148.9万元。截至2017年底该项目累计支付148.9万元,已销号。项目建设完善了收费站的功能设施,改善职工的工作、生活环境,提升青岛城市形象,该项目年度绩效目标已完成。

  28同三高速胶州收费站扩建工程,预算安排18万元,预算执行8.86万元。市交通运输委于2008年10月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2009年8月批复该项目初步设计,项目建设规模为在同三高速胶州收费站新建三层办公用房,总用地面积3500平方米,总建筑面积1602平方米,概算投资351.9万元。项目于2011年8月开工,目前已完工。2016年11月完成了该项目的决算审计,审定金额339.06万元。截至2017年底该项目累计支付339.06万元,已销号。该项目的实施完善和提高了高速公路管养部门职工工作、生活条件,全面提升公路养护和管理水平,提高服务和工作效率,展示良好的窗口形象,该项目年度绩效目标已完成。

  29青银、青新及青岛流亭机场高速公路机电系统改造工程,预算安排1800万元,预算执行1787.58万元。市交通运输委于2016年1月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2016年12月批复该项目初步设计,项目建设规模为对青银高速、青新高速公路监控系统、收费系统、通信系统及附属设施进行改造,概算投资6696.18万元。项目于2017年12月开工。截至2017年底该项目累计支付1787.58万元。该项目的实施提升了系统运行的稳定性,提高了收费效率和道路的服务水平,更好的适应了交通量的快速增长,该项目年度绩效目标已完成。

  30沈海高速黄岛服务区提升改造工程,预算安排297万元,预算执行266.48万元。市交通运输委于2017年2月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2017年2月批复该项目施工图设计,项目建设规模为拆除原临时卫生间和商业网点,对南北区建筑进行改扩建,其中南区主要扩建卫生间及综合楼、扩建建筑面积475平方米,北区主要扩建卫生间及餐厅、扩建建筑面积645平方米,对扩建后卫生间及餐厅重新布局、重新装饰、更换卫生器具及灯具、增设广播系统等,并对服务区所有建筑外立面重新粉刷、设置标识牌;同时重新规划室外停车场,将部分绿化区域调整为停车区,并设置车行道及广场,修复破损路面,更换排水沟盖板,设置室外照明、遮阳棚及标识牌,完善室外绿化等,概算投资520.92万元。项目于2017年8月开工。截至2017年底该项目累计支付266.48万元。该项目的建设改善了服务区高峰时段停车难的问题,提高了服务区的服务能力,提升了服务区公共服务设施的水平,该项目年度绩效目标已完成。

  31沈海高速胶州、莱西服务区提升改造工程,预算安排174万元,预算执行0万元,未实现绩效目标。市交通运输委于2017年7月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2017年10月批复该项目施工图设计,项目建设规模为道路维修、停车位重新规划、增加标识标线、设置减速带;建筑立面粉刷涂料、建筑内部重新装修、厕所改建和装修、增设第三卫生间和母婴室、设置门厅和咨询台;照明设施维修、增设监控设备;绿化补植;排水沟清淤,更换盖板;埋设污水管道,增加污水处理模块及中水回用设施;增设室内消防软管卷盘,概算投资2370万元。该项目于2017年11月30日完成招标,牵扯到冬季施工等原因,该项目于2018年3月正式开工,因此未按年度计划执行。

  32沈海高速公路青岛段(K522+751-K570+040)中修工程,预算安排849万元,预算执行0万元,未实现绩效目标。该项目内容包含交安设施改造,因了解到交通运输部编制新的《公路交通安全设施设计规范》,为做到一次到位,避免重复投资,拟在新规范发布后按照新规范实施,因此该项目未能在2017年实施。2017年11月,交通运输部《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)发布实施,2018年1月1日开始施行。目前,正按照新规范积极推进该项目工作。

  33公路抢修工程,预算安排400万元,预算执行270.95万元。市交通运输委于2017年6月批复了青银高速丹山特大桥主塔外设钢板及防腐涂层抢修工程建设方案,项目建设规模为对青银高速丹山特大桥主塔外设钢板和防腐涂层进行处置修复,概算投资493.34万元。截至2017年底累计支付270.95万元。通过实施应急抢险工程,确保高速公路通行安全畅通,该项目年度绩效目标已完成。

  34公路前期工作费,预算安排265万元,预算执行0万元,部分工作按计划开展前期。

  35机场高速公路及青银高速公路青岛段亮化工程,预算安排3000万元,预算执行0万元。市交通运输委于2017年12月批复该项目初步设计,项目建设规模为机场高速公路(双埠-流亭立交)及青银高速(流亭立交-辽阳东路、深圳路立交)全线约26公里,其中:双流高架段(双埠立交-流亭立交)6.95公里,青银高速段(流亭立交-辽阳东路立交)18.94公里以及沿线收费站办公楼、广场;流亭立交、夏庄立交、辽阳东路3处立交;青岛东、李村、夏庄、机场等4座收费站;丹山大桥、彩虹桥、2座跨线桥等4座桥梁和重要节点绿化带等亮化,概算投资4998.3万元。该项目于2018年1月完成招标,未能在2017年正式开工,因此未按年度计划执行。

  2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告.doc