第一部分 

        部门概况

        一、部门主要职能

        1、贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法规及规章，拟订有关地方防震减灾法规、规章及技术规范，并监督执行。

        2、负责拟订防震减灾的中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；管理监督业务经费和专项资金的使用。

        3、负责全市地震监测台网和地震监测预测的管理工作；负责提出防震减灾工作意见和地震趋势预测意见。会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施并监督检查。负责震情、地震灾情速报；负责地震灾害损失评估；参与制订地震灾区重建规划。

        4、负责全市地震烈度区划和震害预测工作；负责按照国家和省有关规定在建设项目可行性研究阶段进行地震安全性评价；负责城镇、经济开发区及重大工程建设场地的地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理水库地震、海洋地震及地震次生灾害的防灾工作。

        5、负责全市地震动参数和烈度表述的抗震设防工作；拟订新建、改建、扩建的一般工业与民用建筑的抗震设防标准；审核生命线工程、重大工程设施的抗震设防；负责工程爆破的备案工作。

        6、负责组织防震减灾科学技术研究与科学成果的推广应用；组织开展国内外地震科技的合作与交流。

        7、负责组织、开展防震减灾宣传教育、地震群测群防工作。

        8、承担市防震减灾领导小组办公室的日常工作；指导市、区防震减灾工作。

        9、 青岛市地震监测中心负责全市地震观测网（测震、前兆、强震、烈度速报网）的规划论证、建设、运行、管理和检查;负责全市地震应急指挥技术系统的规划论证、建设、运行、管理和检查；承担全市地震监测和会商，为政府提供震情灾情信息、震后趋势判定、应急及指挥等决策依据，服务于政府地震应急及稳定社会；负责全市重点时期、重要时段的震情安全保障及震情应急和处置；负责地震现场应急流动监测、地震趋势判定；负责现场应急指挥技术系统建设、信息采集反馈及运行管理；承担全年24小时震情值班，处理地震和非地震事件，答复民众来电咨询，平息地震谣传，维护社会稳定；参与拟定全市防震减灾事业发展规划；参与防震减灾地方性法规、规章的制订；对区（市）地震监测台（网）及台网中心、应急指挥中心建设、运行进行业务指导；承担市地震局及上级业务部门交办的其他工作。

        二、机构设置

        青岛市地震局内设机构共5个，分别为：办公室、科技监测处、震害防御处、应急救援处和机关党总支。

        青岛市地震监测中心内设机构6个，分别是：综合办公室、监测预测科、技术支持科、台站管理科、宣传教育科、灾害评估科。

        三、预算单位构成

        青岛市地震局部门预算包括：青岛市地震局本级预算、所属事业单位青岛市地震监测中心预算。

        纳入青岛市地震局2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：

        1、青岛市地震局本级

        2、青岛市地震监测中心

        第二部分

        2018年部门预算情况和重要事项说明

        一、2018年部门预算情况说明

        （一）2018年收支预算总体情况说明

        2018年收入预算为1812.24万元，其中，财政拨款1812.24  万元，占100％。

        2018年支出预算为1812.24万元，其中，基本支出1812.24  万元，占100  ％。

        2018年比2017年预算收入及支出增加266.97万元，增幅为17.28％。主要原因为人员经费中工资福利支出的正常增加及由系统内整体划拨青岛市地震监测中心10人增加的人员经费、公用经费。

        （二）2018年收入预算情况说明

        2018年收入合计1812.24万元，其中：财政拨款收入1812.24万元，占100％。

        （三）2018年支出预算情况说明

        2018年收入合计1812.24万元，其中：基本支出1812.24   万元，占100％。

        （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

        2018年财政拨款收支预算1812.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加266.97万元，增长17.28 ％。主要原因为人员经费中工资福利支出的正常增加及由系统内整体划拨青岛市地震监测中心10人增加的人员经费、公用经费。

        （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

        2018年一般公共预算收入1812.24万元，与2017年相比，增加266.97万元。主要原因为人员经费中工资福利支出的正常增加及由系统内整体划拨青岛市地震监测中心10人增加的人员经费、公用经费。

        2018年一般公共预算支出1812.24万元，与2017年相比，增加266.97万元。主要原因为人员经费中工资福利支出的正常增加及由系统内整体划拨青岛市地震监测中心10人增加的人员经费、公用经费。

        其中：一般公共服务（类）支出 1812.24万元，占100％。具体情况如下：

        1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1812.24  万元，比上年增长17.28％，主要原因为人员经费中工资福利支出的正常增加及由系统内整体划拨青岛市地震监测中心10人增加的人员经费、公用经费。

        （六）政府性基金预算收支情况

        青岛市地震局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

        2018年，通过财政拨款安排的基本支出1812.24万元，其中：人员经费 1093.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费718.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        （八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

        2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共39.09  万元（包括局机关及所属事业单位），比2017年下降8.6％。其中：因公出国（境）经费9.44万元，比2017年下降7％，主要用于：防震减灾考察及应急办组织应急培训的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等，下降的主要原因是节约办团成本，压缩经费支出；公务用车运行维护费23.75万元，与2017年持平，主要用于：应急救援车、应急通讯车、老干部用车及机要通信车日常运维支出；公务接待费5.9万元，比2017年下降30.99％，主要用于：各类公务接待及职工值班加班餐费，下降的主要原因是节约接待成本，压缩经费支出。

        二、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费情况

        2018年本部门机关运行经费支出355.54万元，比2017年减少1.19万元，降低0.33％。

        （二）政府采购情况

        2018年本部门政府采购金额86.4万元，其中：政府采购货物金额86.4万元。

        （三）国有资产占用情况说明

        截至2018年12月31日，地震局本级共有车辆 5 辆，其中，公务用车2 辆、特种专业技术用车3 辆。地震监测中心共有车辆2辆，全为公务用车。

        （四）预算绩效目标设置情况说明

        2018年，市地震局实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

        第三部分

        名词解释

        一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

        四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

        七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

        九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

        十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

        十六、............(各部门其他需进行解释说明的名词)。